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西安市长安区郭杜街道办事处2018年部门预算说明

索引号:013453287/2018-02202   发布机构:区财政局   发布日期:2018-04-02 00:00:00.0  

一、部门主要职责

1、街道党工委职责

依据《党章》和中共中央组织部的有关规定,郭杜街道党工委的主要职责是:

1)团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策,完成上级党委、政府布置的各项任务。

2)对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策,并抓好决策的实施。

3)全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务,考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部;协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系,支持和保证这些组织充分行使职权;协调管理市区部门设在街道的派驻单位。

2、街道办事处职责

街道办事处是区政府的派出机关,受区政府领导,依据《西安市街道办事处工作暂行规定》。行使本辖区相关的行政管理职能。郭杜街道办事处的主要职责是:

1)宣传贯彻党和政府的各项方正、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定本地区实施的工具方案和方法。

2)指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

3)负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道行为;负责市容环境卫生和绿化工作,监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4)推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5)组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6)反映群众的意见和要求,处理来信来访事宜。

7)受区政府委托,负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8)承办区人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是抓好十九大精神贯彻落实。认真学习贯彻党的十九大精神推动全面从严治党向纵深发展重点学习新时代中国特色社会主义思想,把学习贯彻十九大精神落到实处。

二是确保完成经济指标。着力做好重点项目建设的协调推进,打造长安新城新型城市业态群;狠抓两区共建项目,确保入区项目迅速落实,实现经济指标划转任务全面落实

三是推进社会管理创新。群众利益无小事。以贫困帮扶、最低生活保障、临时救助、社会保障、老龄工作、残疾人工作、就业创业等活动为载体,扎实做好民生保障工作,实现兜底脱贫,积极拓展服务领域,为居民提供优质温情服务;发挥综合执法工作机制,坚持日常巡查与重点巡查相结合,治理城市乱象;加大对环境卫生的整治力度,建立精细化监管机制,打造干净整洁、文明和谐的公共环境。

四是切实维护社会稳定。抓好社会治安综合治理,提高基层治安防范能力,利用街村两级治安巡逻队、“红袖章”队伍对辖区进行不间断巡查,及时排查解决矛盾。强化安全监管,消除安全隐患,确保辖区保持稳定态势

五是强化基层组织建设。第十届农村换届选举加强村、社区干部教育管理,推行“党员亮身份”“村级干部坐班制”“三会一课制”“便民服务代理制”“四议两公开”;提高基层干部素质,让机关干部、村干部、社区干部成为居民群众的贴心人。

三、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

1

西安市长安区郭杜街道办事处

行政单位

财政全额拨款

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我街办人员编制101人,其中行政编制52人、事业编制49人;实有人员103人,其中行政38人、事业65人。单位管理的离退休人员44人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

项目

数量

金额(万元)

固定资产

 

553.69

土地、房屋及构筑(平方米)

 

97.44

通用设备

810

242.28

图书、档案

2982

2.11

专用设备

152

57.56

家具、用具、装具

2857

111.13

车辆

4

43.17

资产总额553.69万元,其中国有资产553.69万元,占总资产100%。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2143.85万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度本年收入合计2143.85万元,较上年1538.38万元,增长39.35%,总支出预算2143.85万元,主要增加了住房公积金、养老金缴费和社区服务中心房屋租金。

(二)财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收入2143.85万元,较上年1538.38万元,增长39.35%,总支出预算2143.85万元,主要增加了住房公积金、养老金缴费和社区服务中心房屋租金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算收入2143.85万元,较上年1538.38万元,增长39.35%,主要增加了住房公积金、养老金缴费和社区服务中心房屋租金。

2018年度一般公共预算支出2143.85万元,较上年1538.38万元,增长39.35%,主要增加了住房公积金、养老金缴费和社区服务中心房屋租金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2018年度一般公共预算支出2143.85万元,占总支出预算100%。基本支出1070.04万元,项目支出1073.81万元。其中一般公共服务支出791.83万元,占总支出36.93%。文化与传媒支出142.3万元,占总支出6.63%。社会保障和就业支出69.92万元,占总支出3.26%。医疗卫生与计划生育支出6.41万元,占总支出0.3%。城乡社区支出680万元,占总支出31.72%。农林水支出453.39万元,占总支出21.15%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)工资福利支出943.34万元,占总支出预算44%,指我街办开支的在职职工各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用。主要包括基本工资323.63万元、津贴补贴333.92万元、奖金9.9万元(公务员13月工资)、机关事业单位基本养老保险缴费121.69万元、住房公积金154.2万元。

2)商品和服务支出1144.86万元,占总支出53.4%。其中基本支出71.05万元,项目支出1073.81万元。包括办公费9.54万元、印刷费3.18万元、水电费7.42万元、邮电费6.36万元、取暖费6.36万元、差旅费7.42万元、会议培训费5.3万元、公务接待费3.18万元、工会经费8.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1083.35万元(城市综合治理工资380万元、村干部补贴222.4万元、村组及办公经费42万元、计生经费6.41万元、街道执法大队经费120万元、农产品安全监管工资经费3万元、其他商品服务支出9.54万元、社会公共事务120万元、市容城建经费180万元)。

3)对个人和家庭不住55.65万元,占总支出2.6%。主要包括退休费4.23万元、生活补助6.28万元、降温费9.54万元、取暖费34.75万元、独生子女费0.85万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

    西安市长安区郭杜街道办事处2018年“三公”经费预算7.18万元,较2017年“三公”经费预算7.15万元,增加0.03万元,基本持平。2018年会议培训费预算5.3万元,较2017年会议培训费预算5.25万元增加0.05万元,基本持平。

(七)机关运行经费安排情况。

1)工资福利支出943.34万元,占总支出预算44%,指我街办开支的在职职工各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用。主要包括基本工资323.63万元、津贴补贴333.92万元、奖金9.9万元(公务员13月工资)、机关事业单位基本养老保险缴费121.69万元、住房公积金154.2万元。

2)商品和服务支出1144.86万元,占总支出53.4%。其中基本支出71.05万元,项目支出1073.81万元。包括办公费9.54万元、印刷费3.18万元、水电费7.42万元、邮电费6.36万元、取暖费6.36万元、差旅费7.42万元、会议培训费5.3万元、公务接待费3.18万元、工会经费8.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1083.35万元(城市综合治理工资380万元、村干部补贴222.4万元、村组及办公经费42万元、计生经费6.41万元、街道执法大队经费120万元、农产品安全监管工资经费3万元、其他商品服务支出9.54万元、社会公共事务120万元、市容城建经费180万元)。

3)对个人和家庭补助55.65万元,占总支出2.6%。主要包括退休费4.23万元、生活补助6.28万元、降温费9.54万元、取暖费34.75万元、独生子女费0.85万元。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

、专业名词解释

1.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我街办开支的在职职工各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

——对个人的家庭及补助支出:指用于对个人及家庭的补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出:指我街办在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、印刷费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。