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西安市长安区杨庄街道办事处2017年度部门决算公开说明

索 引 号:18090718035218 发布时间:2018-09-06 18:03:08 来源:区财政局 浏览次数:
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一、部门概况

(一)部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作,监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求,处理来信来访事宜。

7、受区政府委托,负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、.承办区人民政府交办的其他事项。

(二)2017年部门工作任务完成情况

固定资产投资完成5244万元,社会消费品零售总额完成1.13亿元,新增中小企业3户,培育和引进“五上”企业,新增规上企业1户。重点项目建设:完成南佛沟生态农业观光园在建重点项目建设任务(年度计划投资1000万元)。现代农业: 完成“八里花海”梯田景观带油菜1600亩。完成核心区景观节点建设1个,包含观景平台、停车场、生态卫生间、售卖亭、观光步道及配套绿化等。特色小镇:完成杨庄唐文化山水小镇和杨庄运动健康小镇年度建设任务。统筹城乡:建成大寨等3个农村片区化中心社区。农村综合改革:成立农村产权流转交易服务站,完成农村产权流转信息的收集、审核、发布和服务工作。脱贫攻坚:突出抓好魏家岭村和45户扶贫对象的精准帮扶工作;建档立卡贫困人口脱贫成果巩固率达到100%;驻村帮扶工作群众满意度达到90%以上;扶贫资金使用管理成效达到A级。完成农村危房改造50户。社会保障:农村劳动力培训1280人、转移6000人;新增城镇就业260人;新增小额担保贷款200万元;创业培训30人。教育工作:抓好学前教育工作,加强校园安全及周边环境治理。文化惠民:村(社区)综合文化服务中心达标率55%,引进文化项目,培育重点文化产业经营单位。卫生计生:新农合参合率达到95%以上;出生人口统计准确率达到97%以上,政策外多孩控制率在3%以内,国家免费孕前优生健康检查项目覆盖率达90%以上,第五轮“母婴健康工程”母亲健康检查率达85%以上;做好联合依法打击黑诊所相关工作。社区建设:建成农村幸福院1所、建成社区居家养老服务站1所;做好城乡低保复审。治污减霾:落实治污减霾措施,完成市、区治污减霾工作实施方案工作任务。建设美丽乡村:创建“最美乡村”2个以上;创建清洁乡村4个。河道治理:落实“河长制”,做好辖区水环境综合治理。配合做好浐河流域防洪综合治理。土地管理:完成耕地保护和避灾搬迁相关工作任务。绿化造林:做好天然林资源保护工程和森林防火相关工作,完成大绿管护1007亩,义务植树460株。秦岭北麓保护: 开展秦岭生态环境保护区日常巡查工作,及时查处各类违建及垃圾乱倒、生活污水乱排放等违反秦岭生态环境保护法律法规和规章的行为。节能工作:完成节能降耗工作任务。饮水安全:协助做好杨庄村、扯袍峪、西木斯村人饮工程前期工作,做好建成后运行管理监督工作。城市治理:开展“烟头革命”、“厕所革命”,落实“路长制”,完成农村环境卫生整治工作。社会治理创新:加强户长、楼长(单元长)规范化管理,完成平安建设各项工作任务。开展矛盾纠纷排查化解,信访案件按期办结率100%,进京非正常集体访、到省市集体访“零”批次;新开工重大固定资产投资项目社会稳定风险评估率100%,严格控制群体性事件发生。社会安全:严格落实安全生产责任制,重大事故安全隐患依法查处治理,减少一般安全生产事故,遏制较大安全生产事故,杜绝重、特大安全生产事故,确保安全生产四项指标较上年有较大幅度下降;完成国家食品安全城市创建相关工作,辖区内无制售假劣食品药品黑作坊、黑窝点,杜绝发生伤害100人以上或者出现死亡病例的Ⅲ级以上食品安全事故和重大药害事件;完成农产品质量安全、质量强市、净化文化市场和网络文化环境相关工作任务。投资服务环境建设:做好亲商助企工作和投资服务环境整治。旅游工作:完成创建国家级全域旅游示范区相关工作任务,创建1个市级乡村旅游示范村,新开发特色民宿10户,做好太兴山景区整合升级等。便民服务中心建设:完成便民服务中心建设相关工作任务。

(三)部门决算单位构成

长安区杨庄街道办事处属于一级核算单位,决算单位由杨庄街道办事处本级构成。

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制54人,其中行政编制28人,事业编制26人;实有人员41人,其中行政20人,事业21人。单位管理的离退休人员17人。

二、部门2017年度决算表

(一)部门决算收支总表(01表)

(二)部门决算收入总表(02表)

(三)部门决算支出总表 (03表)

(四)部门决算财政拨款收支总表(04表)

(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(05表)

(六)部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)(06表)

(七)部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表)

(八)部门决算政府性基金收支表(08表)

(九)部门决算政府采购决算表(09表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本年收入合计1311.90万元,较上年减少170.34万元,主要原因是2017年底全区开源节流,单位压缩开支减少收入。

(2)2017年度本年支出合计1311.90万元,比上年减少170.34万元,主要原因是2017年底全区开源节流,单位压缩开支减少支出。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计1311.90万元。其中:财政拨款1311.90万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1296.90万元、政府性基金预算财政拨款15万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1311.90万元。其中:

(1)基本支出476.86万元,占总支出的36.35%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费428.50万元和公用经费48.36万元。

(2)项目支出835.04万元,占总支出的63.65%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要包括:一般公共服务支出177.22万元,城乡社区支出263.02万元,农林水支出364.79万元,其他支出30万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1296.90万元,其中:基本支出476.86万元,项目支出820.04万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少108.17万元,主要是因为年底全区开源节流,单位压缩开支减少支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1296.9万元,按支出功能科目分,包括:

(1)一般公共服务支出537.33万元。其中:基本支出360.11万元,项目支出177.22万元。

(2)文化体育与传媒支出21.46万元,其中:基本支出21.46万元。

(3)社会保障和就业支出17.17万元,其中:基本支出中的人员经费17.17万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出23.36万元,其中:基本支出23.36万元。

(5)城乡社区支出263.02万元,其中:项目支出263.02万元。

(6)农林水支出419.54万元,其中:基本支出54.75万元,项目支出364.79万元。

(7)其他支出15万元,其中:项目支出15万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出476.86万元,其中:人员经费428.50万元,公用经费48.36万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.91万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费3.91万元,公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.17万元,下降4.3%、其中:

(1)2017年我单位无因公出国(境)支出,与2016年持平。

(2)2017年购置车辆0台,无经费支出;2017年公务用车运行维护支出3.91万元,较2016年减少0.01万元,下降0.34%,原因是严格缩减公务车辆的使用次数。公务用车购置及保有情况:年末公务用车实际保有量2辆。

(3)2017年无公务接待费用支出,较2016年减少0.16万元,下降100%,下降原因严格控制公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

2017年培训费支出1.43万元,较2016年减少0.76万元,下降34.8%,原因2017年削减培训次数。

3、会议费支出决算情况

2017年会议费支出0.40万元,较2016年减少0.32万元,下降44.4%,原因2017年缩减会议次数,降低会议成本。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入15万元,支出15万元,结转结余0万元,该政府性基金用于2016年度福彩公益金支持农村幸福院(虎峪村)13万,2014年度市级公益金支持农村幸福院(大寨)2万。

(五)2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

(六)2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出48.36万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计48.36万元,占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少9.83万元,下降16.98%,主要原因是严格缩减办公开支。

2、政府采购支出情况

本部门2017年度无此项支出。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位对9个专项业务经费项目开展了绩效自评,包括社会公共事务项目、计生经费项目、城管执法经费项目、城市治理项目、城乡社区环境卫生项目、农产品质量安全项目、村干部工资、村级组织办公经费项目,社区及统战大道建设用地租金,涉及一般公共预算当年拨款388.36万元。

五、专业名词解释

1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。


西安市长安区杨庄街道办事处2017年度部门决算公开表.xls

 


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