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长安区子午街道办事处2017年度部门决算公开说明

索 引 号:18090718075735 发布时间:2018-09-06 18:07:04 来源:区财政局 浏览次数:
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一、部门概况

子午街道地处秦岭北麓长安中段,南依秦岭,北瞰长安,是西安城南著名千年古镇,总面积66.6平方公里,辖19个行政村,1个社区,共3.4万人口(其中非农户口4000人)。

(一)长安区子午街道办事处主要职责

1.贯彻上级党委和政府的决议、决定,对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育,在辖区内积极组织开展两个文明建设。

2.管理街道经济工作,制订街道经济发展规划并组织实施。

3.负责搞好辖区内城市环境管理工作,搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作,负责社会治安综合治理和计划生育工作

4.负责指导,帮助辖区社区居民委员会开展工作,提高自治能力。

5.协助劳动就业部门做好待业人员的管理,劳动就业和再就业工作。

6.协助有关部门做好街道工商、税务等工作。

7.负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

8.接待、办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障辖区稳定。

9.承办上级党委和上级政府交办的其它工作。

(二)2017年年度部门工作任务

1.坚持协调发展整体性,抢抓新机遇,强化因地制宜概念,统筹推进辖区重点项目发展。水寨社区项目建设破题发力,目前已全面启动搬迁工作。苍松机械厂技改项目已完成所有线路保护工程,网络安装正在进行调试,截止目前,累计完成总投资的93.13%;至相寺改造项目、长安绿色家园建设项目及航天504所卫星有效载荷分别完成总投资的95.4%、92.56%及97.2%,中西部设施农业博览园项目已完成日常环境绿化,后期园区规划正在筹建。 

2.坚持真抓实干促脱贫,脱贫攻坚取得实效。成立街道脱贫攻坚指挥部,定期研究脱贫攻坚工作;与各村和帮扶单位签订目标责任书,层层传导责任和压力;扎实落实“八个一批”帮扶措施,积极推行“公司+农户”帮扶措施,全面提升贫困户收益;率先创新“固定扶贫日”、“每周巡查制”“联席会议制”、“简报交流制”四项机制。

3.坚持共享发展为人民,民生保障稳步推进。张村、甫店、抱石村农村片区化项目平稳推进,年底完成主体建设。子午街道5个一事一议项目提前竣工,群众集体生产生活明显得到改善。坚持城乡低保动态管理,办理临时救助35户,医疗救助89户,对全辖区年满60周岁未享受生活补贴的退役士兵进行拉网式排查,并按时上报,为其申请退役补贴。全年劳动力转移6217人,培训农村劳动力800人,城镇新增就业400人,圆满完成全年任务。持续巩固卫生计生精细化管理,全年共计召开计生业务培训13次,有效宣传了母婴健康知识和全面两孩政策。

4.坚持多措并举促文明,生态品质有效提升。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚持增绿、兴水、治污共同推进,努力实现顺应自然,凸显特色、山水相融、人绿相依。扎实抓好“四治一增”工作,全年栽植各类苗木40万株,共计40余处;截止目前完成消减煤炭约1.06万吨,拆除燃煤锅炉35台,替换清洁能源33家。通过开展垃圾分类,共回收利用资源110吨,减量垃圾550吨,减量率高达53%。

(三)部门预算单位构成

西安市长安区子午街道办事处设行政单位1个,无下属单位。下设党政办、经济发展办公室、社会事务办、城乡环境卫生管理办公室、农业服务站、文化广播电视服务站、计生服务站、财政所、劳动保障事务所。

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,子午街道人员编制人数为75人,其中行政编制37人、事业编制38人;实有人员71人,其中行政30人、事业41人。单位管理的离退休人员30人。

二、部门2017年度决算表

(一)部门决算收支总表(01表)

(二)部门决算收入总表(02表)

(三)部门决算支出总表 (03表)

(四)部门决算财政拨款收支总表(04表)

(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(05表)

(六)部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)(06表)

(七)部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表)

(八)部门决算政府性基金收支表(08表)

(九)部门决算政府采购决算表(09表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年本年度收入合计2973.2万元,比上年减少4703.26万元,主要原因是小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿减少等。

(2)2017年度本年支出合计2973.2万元,比上年减少4703.26万元,主要原因是小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿减少等。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计2973.2万元,均为财政拨款,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款2254.2万元、政府性基金预算财政拨款719万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2973.20万元。其中:

(1)基本支出804.53万元,占总支出的27.06%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费727.31万元和公用经费77.22万元。

(2)项目支出2168.67万元,占总支出的72.94%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要包括其他一般公共服务支出383.8万元;节能环保支出98.49万元;城乡社区管理事务215.26万元;城乡社区公共设施7万元;城乡社区环境卫生55.03万元;城市建设支出693万元;农业支出149.86万元;扶贫支出12万元;农村综合改革496.77万元;其他农林水支出9.32万元;交通运输支出6万元;其他支出42.14万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2254.20万元,其中:基本支出804.53万元,项目支出1449.67万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少4418.26万元,主要是是小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿减少等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2254.20万元,按支出功能科目分,包括 :

(1)一般公共服务支出977.65万元。其中:行政运行546.89万元、一般行政管理事务8.98万元、事业运行46.96万元、其他一般公共服务支出374.82万元

(2)文化体育与传媒支出41.85万元。

(3)社会保障和就业支出22.89万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出24.29万元。

(5)节能环保支出98.49万元。

(6)城乡社区支出277.29万元。其中:城管执法队支出75.28万元、 其他城乡社区管理事务支出139.98万元、小城镇基础设施建设7万元、 城乡社区环境卫生55.03万元。

(7)农林水支出789.59万元。其中:事业运行121.64万元、农产品质量安全支出1万元、其他农业支出148.86万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出804.53万元,其中:人员经费727.31万元,公用经费77.22万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.96万元,其中,无因公出国(境)费用,公务用车购置及运行维护费3.96万元,无公务接待费 。2017年度“三公经费”支出和 2016年持平。

(1)2017年无因公出国,与去年一致

(2)2017年无购置车辆;2017年公务用车运行维护支出3.96万元,与2016年持平,年末公务用车实际保有量2辆。

(3)2017年无公务接待费,与去年一致。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出1.04万元,主要是职工干部培训支出,较2016年减少0.16万元,下降13.33%,原因培训人次减少

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出,与上年持平。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入719万元,支出719万元,结转结余0万元。其中:福彩公益金补助26万元;王庄社区建设支出693万元。

(五)2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

(六)2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出77.22万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计77.22万元,占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年减少11.7万元,下降13.16%,主要原因是公务员交通补减少和人员经费减少。

2.政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出未发生。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆,主要是沿山防火、村级环境卫生整治及街道保洁。

四、专业名词解释

1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。


西安市长安区子午街道办事处2017年度部门决算公开表.xls


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