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长安区引镇现代物流园区管理委员会2017年度部门决算公开说明

索 引 号:18090718075802 发布时间:2018-09-06 18:07:04 来源:区财政局 浏览次数:
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一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家有关方针.政策,编制物流园区总体规划和详细规划,经批准后组织实施。

2.负责物流园区内的土地管理,征地拆迁及相关工作。

3.负责物流园区基础设施建设和管护。

4.负责物流园区项目引进及项目管理工作,搞好招商项目的策划包装.宣传推介.考察洽谈.引进.签订投资项目等工作。

5.为入区企业做好各项协调.服务工作。

6.负责园区内企业的各项财政税收的缴纳.清算.管理。

7.负责物流园区内的市容环境卫生.城市绿化建设和维护.户外广告设置管理工作。

8.承办区政府交办的其他工作。

(二)2017年部门工作任务完成情况

1.重点项目建设情况 

在建项目:陕西铁投综合物流货场项目完成供地前的所有手续,筹备供地报批;百丽鞋业西安物流中心项目一期竣工投入运营,项目二期完成挂牌供地程序;西安交通燃气LNG应急储备中心项目建成,正在运营调试;园区汇通路项目投入使用,汇通二路管网项目全面完工,兴业五路项目已完成任务的85%;。

前期项目:金和印务项目、富丽华家具项目、银星药用包装材料项目完成用地省级批复,等待土地补偿开垦指标;兴业三路、四路项目协调区建设局实施,目前项目任务过半,。

固投指标超额完成:园区2017年固投任务22973万元,截止年底,已完成32312万元,占任务总指标的140%。

2.园区规划和土地情况

引镇5平方公里总体规划由长安规划设计院设计,规划草案初步成型,已将规划范围内基本农田全部调整为有条件建设区。

3.招商引资成绩斐然

中国荷兰马铃薯小镇项目签约落地。该项目总投资约63亿元,总用地约3600亩(含园区外农业流转用地1000亩)。二是完成项目合资公司成立和注册。三是报送项目入区评审资料,预计本月完成项目评审批复工作。四是正在组织创建类特色小镇申报。

4.基础设施PPP整体开发快速推进

项目一期总投资约13.3亿元,包括市政道路13条;日供水5万吨自来水厂;集中供热站;停车场及公共服务中心;2.5公里高压线落地工程等。

(三)部门决算单位构成

长安引镇现代物流园区管委会作为区政府派出机构,正处级建制,代表区政府行使对园区的管理职权,组织实施园区内的开发建设事项。管委会内设四部一所,即综合行政部.社会事务部.规划建设部.招商引资部和财政所。2017年底编制11人,年末实有8人。

二、部门2017年度决算表

(一)部门决算收支总表(01表)

(二)部门决算收入总表(02表)

(三)部门决算支出总表 (03表)

(四)部门决算财政拨款收支总表(04表)

(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(05表)

(六)部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)(06表)

(七)部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表)

(八)部门决算政府性基金收支表(08表)

(九)部门决算政府采购决算表(09表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本年收入合计2040.71万元,较上年增加1939.05万元,主要原因是增加汇通二路排水工程和兴业五路工程支出。

(2)2017年度本年支出合计2040.71万元,比上年增加1939.05万元,主要原因是增加汇通二路排水工程和兴业五路工程支出。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计2040.71万元。其中:

财政拨款2040.71万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款242.94万元、政府性基金预算财政拨款1797.76万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计2040.71万元。其中:

(1)基本支出242.94万元,占总支出的11.91%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费81.81万元和公用经费161.14万元。

(2)项目支出1797.76万元,占总支出的88.09%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要用于汇通二路排水工程和兴业五路工程支出1797.76万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出242.94万元,其中:基本支出242.94万元,无项目支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加141.28万元,主要是目标奖提标及公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.94万元,按支出功能科目分,包括:一般公共服务支出242.94万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.94万元,其中:人员经费81.81万元,公用经费161.14万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.04万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.04万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.3万元,下降88.24%,其中:

(1)2017年我单位因公出国(境)无支出,与上年持平。

(2)2017年无购置车辆;2017年无公务用车运行维护费,与上年持平。

(3)公务接待费用支出0.04万元,主要包括扶贫检查。较2016年减少了88.24%,累计接待1批次、16人。减少原因比上年接待批次减少。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.5万元,较上年增加0.5万元,主要是PPP项目知识培训和组织人事业务培训费用。

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出,与上年持平。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入1797.76万元,支出1797.76万元,结转结余0万元,主要用于汇通二路排水工程和兴业五路工程支出。

(五)2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

(六)2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出242.94万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:参照公务员法管理的事业单位1户,合计242.94万元,占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加178.12万元,增长274.8%,主要原因是商品和服务支出增加。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无此项支出。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门无公务车辆。

四、专业名词解释

1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。


西安市长安引镇现代物流园区管理委员会2017年部门决算公开表.xls


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