西安市长安区城市统一建设领导小组办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置情况：

部门职责：长安区城市统一建设领导小组负责统筹安排我区城市基础建设项目，协调、指导项目管理工作，负责组织实施区政府交办的各类工程建设任务，并承担项目融资任务。

机构设置：统建办内设综合行政部、计划财务部、项目评审部、工程管理部四个科室。

（二）2017年部门工作任务完成情况。我办2017年承担着区医院迁建项目、滦镇示范镇建设项目商业四个标段及室外两个标段的主要建设任务，完成东大污水处理厂、引镇消防站主体建设工程，启动引镇污水处理厂、立体车库、公安业务技术大楼等重点建设项目，完成区重点建设项目区医院迁建项目融资任务。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，我部门人员编制8 人,均为事业编制，实有事业人员14人。单位管理的离退休人员0人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(见附件）

（二）部门决算收入总表(见附件）

（三）部门决算支出总表 (见附件）

（四）部门决算财政拨款收支总表(见附件）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(见附件）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(见附件）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(见附件）

（八）部门决算政府性基金收支表(见附件）

（九）部门决算政府采购决算表(见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计17168.87万元，较上年减少 13711.30万元，主要原因是公共财政预算拨款和政府性基金预算财政拨款都较上年减少了。  

（2）2017年度本年支出合计17168.87万元，比上年减少 13711.30万元，主要原因是2017年重点建设项目支出较上年减少了。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计17168.87万元。其中:

（1）财政拨款16768.87万元，占总收97.67%，包括一般公共预算财政拨款4218.28万元、政府性基金预算财政拨款12550.59万元。

（2）其他收入400万元，占总收入的2.32%,主要是市级财政补助教育专项补助资金收入。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计17168.87万元。其中:

（1）基本支出122.42万元，占总支出的0.71%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费107.37万元和公用经费15.05万元。

（2）项目支出17046.44万元，占总支出的99.29%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城乡社区支出项目17046.44万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4218.28万元，其中：基本支出308.25万元，项目支出3910.03万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1008.47万元，主要原因是承建的统建项目陆续建设竣工，在建项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4218.28万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出308.25万元。其中基本支出122.42万元，项目支出185.83万元。

（2）城乡社区事务支出3910.03万元，其中城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出1000万元，其他城乡社区公共设施支出2910.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.42万元，其中：人员经费107.37万元，公用经费15.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公经费”支出比2016年减少1.1万元，下降100%，其中：

（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元,与上年相比没有变化。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元,与上年相比没有变化；2017年公务用车运行维护支出0万元，较上年减少1.1万元，下降100%，原因是车改公车上交。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费用支出0万元,与上年相比没有变化。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元,与上年相比没有变化。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元, 与上年相比没有变化。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入12550.59万元，支出12550.59万元，结转结余0万元。主要用于区医院建设支出，引镇物流园消防站项目，公安业务大楼项目等。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出15.06万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计15.06万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少5.41万元，下降26.42%，主要原因是进行行政效能建设控制支出，压缩经费开支。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出6.26万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

 四、 2017年度部门年度绩效管理情况说明：

2017年度本部门对1个专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1707.45万元。

五、专业名词解释

1."三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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