一、部门概况
（一）部门主要职能
西安市长安区林业局是隶属于西安市长安区人民政府的行政管理单位,贯彻执行林业及生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规、方针政策并组织实施。依法管理、利用森林资源和林业用地；负责全区造林绿化和林木种子的管理，负责区绿化委员会办公室的日常工作，负责实施天然林资源保护工程等国家、省、市、区生态建设重点工程，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估、管理和监督保护工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任；承担组织、协调全区森林防火工作的责任；负责申报、审核、指导、监督全区林业基础设施和技术改造项目；负责全区林业资金的筹集、管理、使用和监督工作；负责全区湿地保护工作；组织指导全区森林病虫鼠害监测、防治、检疫工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全区林业科技、教育和外事工作，负责林业人才队伍建设；承担林业防灾减灾的责任；提出全区林业发展的调节意见，申报、审批、实施重点林业建设项目。
根据上述职责，林业局设4个内设机构和森林公安局（区森林防火指挥部办公室）。分别为：行政办公室、组织人事科、造林绿化科（区绿化委员办公室）、森林资源管理科、森林公安局（区森林防火指挥部办公室）。
（二）2017年部门工作任务完成情况
精心实施重点项目。今年林业局承担造林绿化任务5754.42亩，经过多方努力已完成绿化任务。
一是完成都市水源涵养林绿化项目1500亩，主要在杨庄街办库峪口村、十里庙村、西木斯村荒山进行造林绿化；
二是完成区级重点建设项目1500亩;
三是完成区级其他绿化项目500亩;
四是南横线鸣犊段生态片林974.27亩;
五是道路绿化45公里，折合面积390.06亩，河流绿化890.09亩;
六是完成义务植树166.6万株，占计划任务的128%。
（三）部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入2017年度部门决算编制范围的决算单位共有11个，其中：行政单位4个(其中:政法编制3个)、财政补助事业单位7个。本系统单位构成具体为：西安市长安区林业局、西安市公安局长安分局沣峪森林公安派出所、西安市公安局长安分局五台森林公安派出所、西安市公安局长安分局大峪森林公安派出所、西安市长安区沣峪林场、西安市长安区大峪林场、西安市长安区南五台风景林场、西安市长安区沣峪木材检查站、西安市长安区林业工作站、西安市长安区森林调查设计队、西安市长安区林业资源保护中心。
（四）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制266人，其中行政编制41人、事业编制225人；实有人员378人，其中行政44人、事业334人。单位管理的离退休人员180人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表(01表）
（二）部门决算收入总表(02表）
（三）部门决算支出总表 (03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）
（八）部门决算政府性基金收支表(08表）
（九）部门决算政府采购决算表(09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计7233.50万元，较上年增加1398.91万元，主要原因是项目支出增加1252.87万元。
（2）2017年度本年支出合计7233.50万元，较上年增加1398.91万元，主要原因是项目支出增加1252.87万元。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计7233.50万元。其中:
（1）财政拨款7230.54万元，占总收入的99%，包括一般公共预算财政拨款7230.54万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（2）其他收入2.96万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.04%，主要是利息收入2.96万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计7233.50万元。其中:
（1）基本支出2811.53万元，占总支出的38.86%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费2581.13万元和公用经费230.40万元。
（2）项目支出4421.96万元，占总支出的61.14%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括天然林保护工程建设项目40.78万元、退耕还林项目24.39万元、森林培育项目2959.99万元、林业技术推广项目23.76万元、森林资源管理项目113.57万元、森林资源监测项目9.15万元、森林生态效益补偿项目727.1万元、动植物保护项目4.56万元、林业执法与监督项目19.33万元、林业防灾减灾项目180.93万元、其他林业支出项目218.41万元、其他扶贫支出100万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出7230.54万元，其中：基本支出2808.58万元，项目支出4421.96万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1399.26万元，主要是基本支出拨款比上年增加146.39万元，项目支出拨款比上年增加1252.87万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7230.54万元，按支出功能科目分，包括:
（1）节能环保支出65.17万元。其中：天然林保护工程建设40.78万元、退耕还林24.39万元。
（2）农林水支出7165.38万元。其中：行政运行574.07万元、林业事业机构2234.51万元、森林培育项目2959.99万元、林业技术推广项目23.76万元、森林资源管理项目113.57万元、森林资源监测项目9.15万元、森林生态效益补偿项目727.1万元、动植物保护项目4.56万元、林业执法与监督项目19.33万元、林业防灾减灾项目180.93万元、其他林业支出项目218.41万元。
（3）扶贫支出100万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2808.58万元，其中：人员经费2581.13万元，公用经费227.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.55万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费12.55万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.09万元，下降14.28%，其中：
（1）2017年我单位不存在人员因公出国事项，无因公出国费用支出；2016年我单位也不存在人员因公出国事项，也无因公出国费用支出。
（2）2017年本部门不存在公务用车购置车辆事项，无公务用车购置费用支出。2017年公务用车运行维护支出12.55万元，较2016年减少1.80万元，下降12.54%，下降原因为厉行节约公务用车运行费减少。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量12辆。
（3）2017年无公务接待费用支出。较2016年减少0.29万元，下降100%。下降原因是未发生公务接待事项。
2、培训费支出决算情况
培训费支出7.37万元，主要是业务培训支出，较2016年增加0.13万元，增加1.8%。原因是林业工作站培训场次及人员增加。
3、会议费支出决算情况
2017年会议费支出0万元，2016年会议费支出0万元。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年度无政府性基金财政拨款收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营财政拨款收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出89.74万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位4户，合计89.74万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少21.76万元，减少20%，主要原因积极贯彻执行中央规定，厉行节约。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额96.85万元，全部为政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1200万元。
五、专业名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
