一、部门概况
（一）部门主要职能
西安市长安区农业局是隶属于西安市长安区人民政府的行政管理单位，为区政府工作部门，挂区畜牧兽医局、区农业综合开发办公室牌子。区农业局主要职能：1.贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，负责起草相关产业规章草案，负责拟定全区有关农业、畜牧业和农村经济发展中长期规划、年度计划，并组织实施。2.承担完善农村经营管理体制的责任。3.指导全区粮食、果品等主要农产品生产，组织落实促进粮食、果品等主要农产品生产发展的相关政策措施。4.负责农业产业化经营发展工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责培育、保护和发展农产品品牌；指导全区休闲农业发展；负责全区果业工作。5.组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；承担农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药的许可，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用监督管理责任，组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。6.负责农业信息化体系建设和信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，管理、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作。7.负责全区农业科研和农技推广工作；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目。8.组织农业资源区划工作。9.负责全区农业人才队伍建设，组织实施农业和农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。10.负责全区农业生态建设工作，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。11.负责农作物重大病虫害防治。12.承担农业防灾减灾的责任。13.拟定全区重大动物疫病防治政策和措施，依法监督管理动物疫病防治工作。14.负责农产品市场调研、制定农产品营销战略；承办农产品包装，对外宣传、展示工作；负责组织农产品名牌的申报管理工作。15.承办区政府交办的其他事项。
根据上述职责，区农业局设8个内设机构：1.党政办公室；2.财务科；3.农业发展科；4.种植业管理科；5.畜牧兽医科；6.农业综合开发办公室；7.市场信息科；8.农业产业结构调整科。
（二）2017年部门工作任务完成情况
2017年，农业发展聚焦“追赶超越”和 “五个扎实”要求，以“强班子、肃队伍、抓重点、创亮点、持续发力、创优争先”的工作思路，认真贯彻落实中省市一号文件精神，以国家现代农业示范区建设为统领，以做强五大产业为抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收，加快结构调整步伐，加大农村改革力度，推动城乡发展新步伐。
1.各项经济指标圆满完成
我局今年承担的“五项报表”市考经济指标有三项，分别是农村居民人均可支配收入增长8.5%、粮食产量达到26万吨、农业增加值增速4.3%。
（1）农村居民可支配收入
年度任务完成增速位居全市前列，年底农村居民人均可支配收入达到18248元，增长9%。
（2）粮食产量
今年年夏粮总面积达到40.8万亩，夏粮产量13.3万吨，秋粮总面积达到37万亩，秋粮产量13万吨，粮食总产可达26.3万吨，完成目标任务的101%。
（3）农业增加值
农业增加值增速4.3%。
（4）其它指标
蔬菜种植面积15.8万亩，产量35万吨，完成年任务35万吨的100%,果品产量7.3万吨，完成年任务的104%。完成农业投入品270个、菜篮子产品抽检6200样，抽检合格率达到100%，全区无农产品质量安全事故发生。
2.“2558”工程扎实推进
（1）两个国字头建设稳步推进
长安国家现代农业示范区加快建设，劳动人员持证率、农户计算机拥有率、规模化经营水平、农田灌溉系数等重点考核指标平稳增长，示范区建设达到全省领先水平，发展速度位列全国第一方阵；省级农产品质量安全区创建成功，完成农业投入品270个，菜篮子产品抽检6200样，建设追溯点3个，开展技术培训3期，设立农业废弃物回收处理试点1个，完成3个畜牧业复查换证基地现场检查，年检基地1家，筛选2017年市级标准化示范基地2家，为3个标准化示范基地配发检测仪器设备3套，新增认证无公害农产品4个，完成2个畜牧业复查换证基地现场检查，年检基地1家。
（2）五大主导产业持续发展
①粮食高产创建稳步推进。全区良种覆盖面积达95%以上，小麦氮肥后移技术、玉米硬茬直播等技术得到普遍应用，小麦病虫防治面积达268.4万亩次，其中统防统治面积为16.8万亩次。建成小麦、玉米高产示范田各2万亩，小麦万亩示范片平均亩产518.3公斤，百亩攻关田平均亩产581.4公斤，其中炮里街道东岭村百亩点亩产593.6公斤，位居全市第二名。
②设施农业规模不断扩张。以东部砲里、大兆，西部马王、灵沼为重点，全力推进东西部设施蔬菜产业带建设，流转土地2000亩，新建大棚1800亩，技术服务保障不断提升。全面实行技术员特聘制度，从山东、江苏等发达地区聘请技术员20名，培训群众1000人次，形成了“技术员+田秀才”的人才队伍，为设施蔬菜发展提供了技术保障。
③畜牧业提标创优。全面摸清了我区320余家畜牧养殖场畜禽污染情况，使养殖场户环保意识不断增强，并签订了环境保护承诺书；完成曙通、海泉等3家养殖场环保设施建设，上尤、三元等5个养殖场环保设施提升和标准化圈舍建设已全面铺开；建立的纵向到底、横向到边的畜禽养殖场环境保护包抓机制，形成了人人有责任、户户有监督的管理机制。
④休闲农业蓬勃发展。按照春夏秋冬农产品生产规律，规划设计出踏春赏花、秋冬采摘等多条休闲农业体验游线路，形成了雁引路沿线的草莓采摘园、王莽千亩鲜桃采摘园、环山旅游公路农家乐产业带等一系列休闲农业品牌，使休闲农业成为长安现代农业的“名片”。
⑤加工销售业渠道拓宽。全年举办长安草莓宣传推介暨媒体采风活动、长安第八届王莽桃花节、长安首届万亩梯田花海油菜花节、长安第三节兰花节等活动，接待游客300多万人次，实现了农旅融合跨越式发展，组织参加24届杨凌农高会，搭建对外宣传和农产品销售平台，有力提升了长安农产品知名度，有力带动了长安农产品销售。依托 “航天智慧家园”开展农产品进城推介销售，帮助近十家合作社销售各类农产品万余斤。
（3）特色产业持续发展
①长安草莓。全区草莓面积达到1万亩，引进草莓新品种3个，全面推行草莓标准化生产技术规程，建设标准化示范基地200亩，病虫害统防统治试点5亩，“长安草莓”品牌进一步加强。
②长安鲜桃。引进鲜桃新品种3个，提升改造果园1000亩。坚持分类发展原则，持续推进鲜桃“连点成线、扩线成带”，秦岭北麓、南横线长安段鲜桃产业聚集区基本形成，全区果业面积达到4.6万亩。
③长安花卉。以黄良街道为核心的花卉产业倍增工程基本形成产业聚群，全年新增设施花卉3万平方米，新增露地花卉500亩，在太乙宫大力发展兰花产业，在砲里、引镇等街道建设玫瑰花、薰衣草等花卉产业示范点。
④农家乐。推进的太乙宫、王莽、滦镇等街道的农家乐专业村建设已基本完工；按照“一院一主题、一居一风格”标准，推进的农家乐向民宿化转型工作，已全面拉开50户民宿示范户建设。鼓励发展农家乐经营示范户和民宿示范户，形成地方特色，制定经营户证照、卫生、环保、安全和经营行为的规范化制度，建立可进可退机制，规范经营行为。
⑤设施瓜菜。在砲里、大兆等街道大力推广“早春西瓜+秋延蔬菜”、“早春蔬菜+秋延甜瓜”的瓜菜轮作模式，发展设施瓜菜200亩，走差时上市的路子，不断丰富农产品供给，提高设施农业综合效益。
3.八项重点工作扎实推进
一是农业产业结构调整三年行动计划加快落实。认真实施《农业产业结构调整三年行动计划》，扎实推进花卉倍增、农旅融合、稳粮增值、扩菜增效、控畜提标五大工程，将各项任务细化分解，纳入各街道和承担部门的目标任务考核范围，全区农业产业结构调整工作取得实效。二是长安花卉产业规划加快落实。按照《长安区花卉产业发展规划（2016-2020）》。按照“一园一景观、一园一特色”的要求，推动花卉产业规模化发展，新建百亩花卉生产示范点7个；推进的玫瑰、月季等露地花卉产业已达500余亩；不断深挖花卉产业的休闲功能，建设的花卉文化创意长廊和百亩薰衣草展示园已对外开放。三是扎实做好三夏三秋工作。三夏三秋工作进展顺利，全面完成了工作任务，优质粮生成基地得到省长胡和平，省委常委市委书记王永康好评和肯定。四是长安花海梯田基本形成。按照《东部塬区万亩花海梯田发展规划》，在砲里、鸣犊、魏寨、杨庄等街道，新发展油菜油葵种植6000亩，完成杨庄、魏寨、砲里3个景观节点建设，建成距离西安最近的“花海梯田”农业景观带。五是举办长安农业十大节庆活动。举办“桃子熟了∙万名市民进果园”、“葡萄甜了∙浪漫七夕话爱情”、“游长安山水∙品农家美食”等农业“十大节庆”活动，长安农业品牌影响力不断扩大。六是长安现代农业物流园加快推进。经我局配合项目单位多次与市供电局和长安供电分局沟通协调，制约长安现代农业物流园项目开工的110KV和10KV高压线迁改方案、建设图纸已经完成，电缆共沟问题已获得市区两级审批，落线建设已开工。七是“三变”改革走在全市前列。截至目前，全区41个试点村都已制定了实施方案、成立了工作机构、召开了村民会议，完成了意见征求、制定清产核资方案并公示，25个村已完成清产核资登记，15个村清产核资结果已公示，18个村已完成人口清查，8个村表决通过成员身份界定方案，4个村表决通过产改方案，其中5个市级试点村中的滦镇街道上王村、杨庄街道上堡子村、太乙宫街道西岔村，已全面完成成员身份界定、清产核资和表决通过股改方案工作，我局已批复同意其股改方案，目前这3个村正在公示股改方案。
（三）部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入2017年度部门决算编制范围的二级单位共有12个，其中：行政单位1个，财政补助事业单位11个。分别为西安市长安区农业局（本级）、西安市长安区园艺工作站、西安市长安区动物卫生监督所、西安市长安区农业信息与培训中心、西安市长安区种子管理站、西安市长安区动物疾病预防控制中心、西安市长安区畜牧兽医技术推广中心、陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校、西安市长安区农村合作经济经营管理站、西安市长安区农产品质量安全检验监测中心、西安市长安区农技推广中心、西安市长安区农业机械管理站。
（四）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制290人，其中行政编制20人、事业编制270人；实有人员393人，其中行政28人、事业365人。单位管理的离退休人员250人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表（01表）
（二）部门决算收入总表（02表）
（三）部门决算支出总表 （03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）
（八）部门决算政府性基金收支表（08表）
（九）部门决算政府采购决算表（09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计11405.32万元，较上年增加4615.83万元，主要原因是农业局本级预算追加产业扶贫资金3245万元，区种子管理站增加农业支持保护补贴1032.29万元，区农村经济经营管理站预算追加农村产权制度改革专项资金195.47万元，其余部分为人员经费增加。
（2）2017年度本年支出合计11405.32万元，较上年增加4615.83万元，主要原因是农业局本级预算追加产业扶贫资金支出3245万元，区种子管理站增加农业支持保护补贴支出1032.29万元，区农村经济经营管理站预算追加农村产权制度改革专项资金支出195.47万元，其余部分为人员经费支出增加。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计11405.32万元，主要为财政拨款收入。财政拨款11405.32万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款11405.32万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计11405.32万元，其中:
（1）基本支出2724.67万元，占总支出的23.89%，基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费2480.66万元和公用经费244.01万元。
（2）项目支出8680.65万元，占总支出的76.11%，项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括科技转化与推广服务项目支出963.89万元，病虫害控制191.16万元，农产品质量安全62.28万元，执法监管26.45万元，统计监测与信息服务126.98万元，农业行业业务管理287.08万元，农业结构调整补贴2142.39万元，农业生产支持补贴1288.49万元，农业组织化与产业化经营10万元，农业资源保护修复与利用6.13万元，其他农业支出105.25万元，其他扶贫支出3245万元，其他农业综合开发支出1.95万元，农业保险保费补贴223.58万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出11405.32万元，其中：基本支出2724.67万元，项目支出8680.65万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加4615.83万元，主要是农业局本级预算追加产业扶贫资金3245万元，区种子管理站增加农业支持保护补贴1032.29万元，区农村经济经营管理站预算追加农村产权制度改革专项资金195.47万元，其余部分为人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出11405.32万元，按支出功能科目分，农林水支出11405.32万元，包括:
（1）农业支出7934.77万元。其中：行政运行267.75万元，主要用于农业局机关运行经费；事业运行2456.92万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；科技转化与推广服务项目支出963.89万元，主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广服务等方面的支出；病虫害控制191.16万元，主要用于动物疫病防治、疫情监测、防疫物资等支出；农产品质量安全62.28万元，为农产品质量安全检测支出；执法监管26.45万元，主要用于农机安全检查、动物检疫执法支出；统计监测与信息服务126.98万元，用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出；农业行业业务管理287.08万元，主要用于农村土地确权、审计监督、农村产权制度改革等业务管理工作的支出；农业结构调整补贴2142.39万元，主要用于区级产业结构调整补贴项目支出；农业生产支持补贴1288.49万元，用于农业支持保护补贴项目支出；农业组织化与产业化经营10万元，用于对农民专业合作组织的补助；农业资源保护修复与利用6.13万元，用于农业耕地保护、修复等方面的支出；其他农业支出105.25万元，反映除上述项目以外的其他支出。
（2）扶贫支出3245万元，其中其他扶贫支出3245万元，主要用于长安区2801户建档立卡贫困户农业产业脱贫帮扶及35个省定贫困村壮大村级集体经济组织补贴。
（3）其他农业综合开发支出1.95万元，主要是国家农业综合开发项目区级配套支出。
（4）普惠金融发展支出223.58万元，主要是政策性粮食保险区级保费补贴223.58万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2724.67万元，其中：人员经费2480.66万元，公用经费244.01万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.10万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费20.14万元，公务接待费0.96万元。 “三公经费”支出比2016年减少7.09万元，下降25.15%，其中：
（1）2017年因公出国（境）支出0万元，较2016年度减少4.95万元，减少1批、1人次，支出、团组批次和人数均同比下降100%，下降原因主要是2017年度无因公出国（境）事项。
（2）2017年我单位不存在公务用车购置事项，无公务用车购置费用支出。2017年公务用车运行维护支出20.14万元，较2016年减少2.01万元，下降9%，减少原因是继续压缩车辆运行维护费用支出。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量19辆。
（3）公务接待费用支出0.96万元，主要包括相关区县考察农村产权制度改革、上级部门调研等接待支出。较2016年减少0.13万元，下降11.93%，累计接待35批次、240人。下降原因是严格执行八项规定，厉行节约、反对浪费规定，压缩接待标准。
2、培训费支出决算情况
培训费支出22.47万元，主要是农业项目培训支出，较2016年增加5.75万元，增长34.39%，原因是加大了农村产业扶贫培训支出及农家乐经营培训等项目培训支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出1.28万元，主要是召开业务类会议及党代会支出，2016年会议费支出1.28万元，无增减变化。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政机关为西安市长安区农业局，机关运行经费支出38.32万元，主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少22.48万元，下降36.98%，主要原因是在职人员退休及抚恤金支出减少。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额110.57万元，其中：政府采购货物支出110.03万元、政府采购服务支出0.54万元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
长安区农业局2017年度开始将绩效管理与预算目标管理相结合，2007年预算编制工作启动后，我局确定绩效目标的填报范围和标准，对农业局机关及所有二级预算单位的专项业务经费项目开展了绩效自评，并对局系统财务人员开展了业务培训，帮助指导各单位填报项目绩效目标。2017年度本部门对58个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款5115.99万元。
五、专业名词解释
1. 机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指部门2017年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
