西安市长安区统筹城乡发展办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟定全区农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的总体方案和政策措施，并组织实施。

2.负责机关配套政策的协调和衔接工作，建立和完善农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的工作机制和政策体系。

3.负责乡街、区级相关部门农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的综合指导、组织协调、督促检查和考核验收。

4.负责组织农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的有关调查研究，提出对策建议。

5.负责与市统筹机构的沟通协调，落实市统筹机构下达的各项任务。

6.负责组织、指导和协调全区农村帮扶帮建工作及农村政策试点工作。

7.负责农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作有关专项资金的使用和管理。

8.配置我区在统筹城乡发展进程中的各种资源，协调成员单位加强协作配合。

9.承担区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。

10.承担全区农村环境卫生管理工作。

11.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2017年工作任务完成情况

1.新型农村社区建设和“社区变景区”工作：一是在社区建设方面，子午水寨、太乙宫新一等6个在建社区累计建设安置房3048户，主体封顶2954户，回迁群众314户，正在回迁1052户，农民美好幸福家园正在加速建造。五台团结社区：被区政府列为2018年度前期项目；砲里鹿苑社区：街道正在会同国土分局商议购买土地指标事宜;二是在“社区变景区”方面，太乙·长安道项目：太乙宫大殿、茶园书苑、面食博物馆等7个文化节点和问道长安养生膳食街区、品味长安传统美食街区等5个特色街区基本建成，景区招商中心对外销售54000平方米，协议认购约3万平方米；五台石砭峪项目：已纳入“春风长乐·特色小镇”项目规划范围并在杨凌农高会签约，项目用地绘图、附着物评估等前期工作推进有序，正在申请创建市级特色小镇。

2.改善农村人居环境和美丽乡村建设工作：深入贯彻落实各级有关改善农村人居环境的安排部署，牵头协调区建设局、环保长安分局等部门，全力实施农村生活垃圾处理、农村绿色家园、农村道路畅通等“十大工程”，不断推动农村人居环境建设，创建清洁乡村78个、生态乡村40个、美丽宜居乡村20个。围绕建设“各美其美、美美与共”的美丽乡村目标，印发了《西安市长安区美丽乡村建设三年行动计划》和《西安市长安区美丽乡村建设考评办法》，明确进一步美丽乡村创建任务和建设标准，同时，联合区财政局、区建设局等7部门和18个街道开展美丽乡村互评互比活动，创建长安最美乡村30个。

3.农村公厕建设和提升改造工作：深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持不懈推进‘厕所革命’，努力补齐影响群众生活品质短板”的重要论述精神，按照《西安市长安区“厕所革命”实施方案》要求，围绕“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”目标，遵循新建一批、改造一批、提升一批原则，扎实推进农村“厕所革命”，新建农村公厕12座、提升改造农村公厕30座，群众“如厕难”问题得到有效解决，农村文明程度得到进一度提升，同时制定了《长安区农村公厕考核管理办法》，为加强农村公厕日常管理奠定坚实基础。11月份，滦镇上王村“厕所革命”被中省市有关媒体相继报道，受到市民广泛好评；同时，积极会同区城市管理局做好2016年以前建成公厕的维修、验收和移交工作，力争实现农村公厕有序对外开放。

4.农村生活垃圾治理小分队工作：2017年，农村生活垃圾治理小分队采取培训会、现场会、纳凉晚会、微视频、入户宣传、资金补助、督导检查等形式，大力推动农村生活垃圾分类和资源化利用试点工作。一年来，在小分队的不懈努下，全区累计印发垃圾分类指导手册2万余册、宣传彩页3万余份，绘制文化墙209幅，制作横幅127条，开展培训152次、文艺演出8场，召开座谈会12次，补助资金255万元，督导检查22次，印发专项工作通报11期。

5.智慧光网乡村建设工作：以探索“互联网+智慧农村”模式为引领，会同电信长安和航天分公司，完成投资1200万元，占年度计划的100%，加快推进各街道智慧光网乡村建设，累计发展农村光纤用户12000余户，有效提高农村信息化网络承载能力和农业信息化资源水平，受到人民群众的广泛赞誉。

6.扎实开展脱贫攻坚：严格按照精准扶贫、精准脱贫要求，坚持打硬仗、涉深水不动摇，扎实开展脱贫攻坚。在机关扶贫方面，一是选派4名干部成立大兆孟家岩村驻村工作队，长期扎根一线开展帮扶工作；二是以创建“美丽人家”为主题，开展贫困户家庭环境卫生整治工作，以提高贫困户现金收入为导向，落实55名贫困户从事农村环卫保洁工作，以打造“五个美丽”样板为抓手，制定《长安区“五个美丽”示范村建设工作实施方案》，不断完善脱贫攻坚产业发展规划；三是会同区扶贫办印发《关于开展脱贫攻坚重点村村容村貌美化亮化行动的通知》，对全区45个脱贫攻坚重点村村容村貌提升工作进行部署；四是结合“扶志扶智”，一方面督促各街道“再造”村规民约，将脱贫攻坚、社会主义核心价值观和“六进六促三覆盖”等内容纳入村规民约并上墙公示，提升群众知晓率，另一方面督促各街道“重组”道德评理会，开展评荐乡贤和“扶志评星”活动，通过“志智双扶”，引导贫困户激发内生动力，彻底消灭贫困。11月7日，陕西日报以“长安念好六字诀志智双扶生动力”为题，专题报道我区“扶志扶智”工作。在驻村联户帮扶方面，一是通过“八个一批”精准帮扶，推动4户贫困户稳步脱贫，其中就业扶持脱贫1户，危房改造脱贫2户，新建住房和政策兜底脱贫1户；二是通过采取印制扶贫纸杯、广告扇、环保购物袋等宣传方式，推进扶贫政策家喻户晓，提升脱贫攻坚“四率一度”；三是成立孟家岩村现代农业公司，调出专属地块36亩，不断壮大村级集体经济，同时上报村集体光伏发电项目；四是全面完成新村和老村道路硬化工程和配套设施建设，太阳能路灯和治安摄像系统安装到位，有效方便群众生活；五是筹资筹物2.54万元，用于解决贫困户生活困难、低保户救急应急救助等问题，积极协助王晨龙无指纹录入信息办理身份证事项等；六是化解庄基地纠纷、集体利益分配、村民集访等事件12起，保证村内发展环境和谐稳定，同时进一步建立健全了孟家岩村环境卫生长效管理机制，切实提升村庄环境品质。在干部帮扶方面，机关15名干部围绕脱贫攻坚总体部署，依托“扶贫日”活动，全方位、立体式帮扶大兆街道5个村15户贫困户，通过政策解读、关心慰问、金融扶贫、危房改造、健康扶贫、环境卫生整治等措施，有力推动各位贫困户加快脱贫。

7.深入开展烟头革命：按照“烟头垃圾不落地、文明长安跟我行”活动安排，结合“路长制”任务分工，深入开展“烟头革命”，全年“路长”带领干部赴“智慧巷”开展捡拾烟头活动30余次，有效改善“智慧巷”往期烟头满地的乱象。

8.全面深化农村产权制度改革：印发《长安区稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》。重点推动子午张村、东大祥峪沟村、太乙宫新一社区、子午石砭口村和杨庄上堡子村等5个幸福新农村示范村“三变”改革试点；5个示范村均完成清产核资、人员界定、股权量化等具体事项，颁发集体经济合作社证及股权证，其中，上堡子村召开第一届股东代表大会，集体经济合作社正式成立。

9.全力抓好全国农村固定观察点调查工作：如期完成黄良西湖村全国农村固定观察点年度调查任务，向国家完整详实上报农产品价格数据11次、完成专项数据调查6次，被陕西省农村固定观察点办公室评为良好主管部门。

10.扎实开展城市治理：制定《2017年城市治理专项工作实施方案》，结合“烟头革命”，定期组织干部对“智慧巷”道路两侧、沿街建筑外立面和人行道卫生顽疾进行治理，下功夫开展日常巡查，发现问题及时反馈立即整改，确保城市治理工作取得实效，全年开展清理活动40余次。

11.协调推动王曲“诗忆长安·农业公园”项目建设：一是签订项目框架协议，正在进行农业、旅游、产业、城镇化等策划；二是完成神禾塬小麦种植200亩，后期小麦收购问题已和西粮集团达成正式协议；三是与西北农林科技大学确定六次产业研究院的示范园及MBA的实践基地；四是农业双创基地筹备工作，已和京东沟通双创基地运营及农产品电商平台建设，初步确定珠海时盛生物科技有限公司、西安虹越花卉有限公司等龙头企业入驻基地。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

长安区统筹城乡发展办公室下设四个科室，分别为经济科、社会事务科、综合科、规划建设科。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员23人，其中事业23人，单位管理的离退休人员0人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计4404.19万元，较上年减少428.15万元。主要原因为建设项目减少。

（2）2017年度本年支出合计4404.19万元，较上年减少428.15万元。主要原因为建设项目减少。

2、本年度收入构成情况

2017年收入合计4404.19万元，其中：财政拨款4404.19万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款4404.19万元、无政府性基金预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计4404.19万元。其中:

（1）基本支出275.63万元，占总支出的6.25%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费215.9万元和公用经费59.73万元。

（2）项目支出4128.56万元，占总支出的93.75%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务22.07万元，其他城乡社区管理事务支出2.14万元，城乡社区公共设施60.00万元，城乡社区环境卫生2325.35万元，其他扶贫支出1389.00万元，其他农林水支出330万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4404.19万元，其中：基本支出275.63万元，项目支出4128.56万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少428.15万元，主要是项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4404.19万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出4404.19万元。其中：一般行政管理事务22.07万元，其他城乡社区管理事务支出277.77万元，其他城乡社区公共设施支出60万元，城乡社区环境卫生2325.35万元，其他扶贫支出1389万元，其他农林水支出330万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出275.63万元，其中：人员经费215.9万元，公用经费59.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.95万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.19万元，下降55%，其中：

（1）2017年我单位不存在人员因公出国事项，无因公出国费用支出；2016年我单位也不存在人员因公出国事项，也无因公出国费用支出。

（2）2017年我单位不存在公务用车购置事项，无公务用车购置费用支出。2017年公务用车运行维护支出1.95万元，较2016年减少2.19万元，下降55%，原因主要是公共用车维护减少。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。

（3）2017年公务接待费用支出0万元，2016年公务接待费用支出0万元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.06万元，主要是保洁员培训支出，较2016年增加0.06万元，增加原因是保洁人员业务提升。

3、会议费支出决算情况

会议费支出4.01万元，主要是环境卫生整治现场会议支出，较2016年增加4.01万元，增加原因是美化提升城乡环境卫生需要。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出59.73万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计59.73万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加1.56万元。

2、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是环卫巡查。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位没有对专项业务经费项目开展绩效自评，未涉及一般公共预算当年拨款。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区统筹城乡发展办公室2017年度部门决算公开表.xls