一、部门概况
（一）部门主要职能
1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4、开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、劳动就业、技能培训、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和计划。
7、指导各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。
9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2017年部门工作任务完成情况
我们按照区委、区政府的重要决策部署，根据省、市残疾人工作会议精神，结合实际，加强领导，强化措施，狠抓落实，年度各项目标任务呈现了良好的发展态势。
1、康复工作方面
我们以残疾人“人人享有康复服务”为目标，依托省博爱医院、市精卫中心、区医院及区精神病医院等医疗机构，全面实施残疾人康复项目。全年为2120名贫困精神病患者实施了服药及住院救助项目；为193名残疾儿童实施了西安市0-16岁残疾儿童康复救助项目；为65名肢残人安装了假肢；发放轮椅142辆、拐杖14个、盲杖29个；为听力残疾人适配助听器330副。据统计，全年残疾人康复项目中受惠残疾人达4600余名。
2、教育工作方面
我们对全区适龄儿童少年入学情况进行了详细的调查，经筛查审核，全年共完成“自行助学”20名，发放资金1万元；资助贫困残疾儿童入学项目5名，发放资金2000元；远程教育上报1人（本科），资助金额7000元。
3、就业工作方面
我们把残疾人就业技能培训与残疾人就业需求有效地结合起来，举办各类残疾人技能培训班17期，培训残疾人1171名；全年为62名残疾人提供求职就业登记；上报盲人按摩规范化店面25家，盲人按摩服务直补点4家，市级按摩示范点1家；上报残疾人驾驶员补贴14名；新安排残疾人就业75名；落实残疾人公益性岗位50名；为特困残疾人争取灵活就业综合补贴项目1名；扶持残疾人个体工商户从事经营活动项目1名；西安市残疾人创业行动项目58人；陕西省自主创业项目38人；扶持超比例分散安排残疾人就业项目企业2家；举办一期盲人按摩洽谈会，安置15名盲人就业。
4、社会保障方面
我们积极与省、市残联及区级各部门协调沟通，不断改善残疾人社会保障水平。为100名重度残疾人落实了居家托养资金12万元；为4个集中托养机构申请经费12万元；为223名残疾人申请床位费补贴160.56万元；为3个日间照料机构申请经费6万元；为50名智力、精神及其他重度残疾人申请了床位费补贴18万元；为67名贫困残疾人办理了免费托养服务，争取财政补贴80.4万元；为300名智力、精神和重度肢体残疾人提供体检、送餐、打扫卫生。通过各种惠残项目的实施，极大地改善了残疾人的生产生活条件，优化了残疾人的生存环境。
5、组织联络方面
为进一步加强残疾人基层组织建设，我们通过个人报名，村（社区）残协推荐，区残联审核等程序，为全区各街道、村、社区选聘残疾人专职委员652名，并对652名专委进行了岗位培训，同时为他们办理了意外伤害保险；为509名专职委员发放了上年度养老、医疗保险补贴84655元；在残疾证核查工作中，共注销各类残疾人证1118个，类别级别变更127人；全年新办理二代残疾人证1550个，上门免费为60名重度残疾人办理了二代残疾人证，为建档立卡贫困户中的残疾人免费办理残疾人证78个；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作中，填写调查表24935份，其中入户23216人，电话调查925人，入户调查率达93.11%；截至目前，已为残疾人办理爱心长安通卡602张。按照省市残联统一安排，我们将于12月中旬召开长安区残疾人联合会第六次代表大会，会议将选举新一届主席团成员及出席市残联第七次代表大会代表。各街道残联换届工作已全面展开，将于10月31日之前完成。
6、信访维权工作
我们坚持维稳与维权相结合的原则，切实维护残疾人的合法权益，确保了残疾人群体的稳定。全年开展普法宣传2次、收到来信1件、接待来访473人次；法律援助中心为残疾人提供免费法律咨询165人次，受理办理案件10余件；倍受重视的残疾人三轮车非法营运问题，经摸底调查，我区从事非法营运的代步车有69辆，全年为192名残疾人申请机动车燃油补贴4.992万元；为魏寨、鸣犊、砲里、黄良街道60户残疾人家庭实施了无障碍改造，改造资金共计36万元。
（三）部门决算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
西安市长安区残疾人联合会设有3个科室，分别为办公室、康复组联科、教育就业科。
（四）部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制12人；实有人员15人，其中事业编制12人、工勤3人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表（01表）
（二）部门决算收入总表（(02表）
（三）部门决算支出总表 （03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）
（八）部门决算政府性基金收支表（08表）
（九）部门决算政府采购决算表（09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计1483.07万元，较上年增加145.05万元，主要原因是人员工资、项目经费增加。
（2）2017年度本年支出合计1483.07万元，较上年增加145.05万元，主要原因是人员工资、项目经费增加。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计1483.07万元。其中:
（1）财政拨款1483.07万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1461.07万元、政府性基金预算财政拨款22万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计1483.07万元。其中:
（1）基本支出198.60万元，占总支出的13%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费177.83万元和公用经费20.77万元。
（2）项目支出1284.47万元，占总支出的87%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1461.07万元，其中：基本支出198.60万元，项目支出1262.47万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加201.13万元，主要是人员工资、项目经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1461.07万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出1461.07万元。其中：（1）行政运行支出198.6万元；（2）残疾人康复支出186.22万元；（3）残疾人就业和扶贫支出255.54万元；（4）其他残疾人事业支出820.71万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.6万元，其中：人员经费177.83万元，公用经费20.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公”经费支出与2016年持平，其中：
（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元，较上年无变化。
（2）2017年购置车辆0台，较上年无变化，公务用车运行维护支出0万元，与上年持平。年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费用支出0万元，较上年无变化。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，主要无培训支出，较上年无变化。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，主要是无会议支出，较上年无变化。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
2017年政府性基金财政拨款收入22万元，支出22万元，结转结余0万元，主要用于残疾人危房改造等。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出20.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，支出20.77万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少5.05万元，下降19.56%，主要原因是压缩日常运转费用。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元（已公开空表）。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对“残疾人家庭无障碍改造”、“残疾人就业所经费”、“残疾人康复、宣文”、“残疾人两项补贴”、“残疾人事业经费”、“残疾人专职委员经费”、“康复、精防经费”、“主席团年会经费”八个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款494.27万元。
五、专业名词解释
1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用于公共预算财政拨款开支的费用。
2.“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
