西安市长安区二轻工业总公司2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能及机构设置

依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。

我单位前身为长安县手工业管理局，成立于1961年6月。1985年11月撤销手工业管理局，设立长安县第二轻工业局。1993年长安县第二轻工业局更名为长安县二轻工业总公司。我单位设立安全生产科，办公室、财务科、人事科四个科室。

（二）2017年部门工作任务完成情况

督导本系统城镇集体企业依法经营，协调企业解决经济发展中面临的困难和问题，着力督查企业安全生产，重点抓好全系统矛盾排查化解、维护稳定等工作，解决长安区机械厂等改制企业遗留问题。

（三）部门决算单位构成

长安区二轻工业总公司是隶属长安区人民政府直管的经济管理部门。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。(1名领导工资关系未转入本单位）

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计142.99万元，较上年增加 5.52万元，主要原因是增加春节慰问困难职工救济款和2016年目标责任奖的发放。

（2）2017年度本年支出合计142.99万元，比上年增加 5.52万元，主要原因是增加春节慰问困难职工救济款和2016年目标责任奖的发放。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计142.99万元。其中：财政拨款142.99万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款142.99万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计142.99万元。其中：

（1）基本支出103.49万元，占总支出的72.38%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费93.93万元和公用经费9.56万元。

（2）项目支出39.50万元，占总支出的27.62%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括：春节慰问11.2万元及安全监督、维稳联系等费用28.3万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出142.99万元，其中：基本支出103.49万元，项目支出39.50万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加5.52万元，主要是春节慰问困难职工及2016年目标奖发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出103.49万元，按支出功能科目分，包括:

（1）商业流通事务支出142.99万元，其中：事业运行103.49万元，其他商业流通事务39.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.49万元，其中：人员经费93.93万元，公用经费9.56万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公经费”支出较2016年减少2万元，下降100%，其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，较2016年相比无变化。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元。2017年公务用车运行维护支出0万元，较2016年减少2万元，下降100%，原因是公车上交后无车辆。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费用支出0万元，较2016年相比无变化。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元，无支出，较2016年相比无变化。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元，无支出，较2016年相比无变化。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无国有资本经营财政拨款收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出9.56万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计9.56万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出相比2016年同口径增加1.94万元，增长20.30%，主要原因是水、电、邮费较上年增加。  

2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无公务用车。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门无专项业务经费项目，不涉及一般公共预算当年拨款。

五、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出。主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助，遗属补等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出。主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成各项工作目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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