西安市长安区供销合作社联合社2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展。

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能；发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

5、为全区供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全区供销合作社开发合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接。

7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区供销社社有资产的管理。

9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1、坚持稳经营、保增长、促消费，拓展多种经营和销售服务渠道，实现社会消费品零售总额6亿元，系统汇总盈利220万元。

2、进一步优化现代经营服务网络，推进基层服务网点电商转型升级，完成5个集镇超市电商信息化转型改造。

3、做好蔬菜进城直销工作，增加地产果蔬采供量，扩大惠及面，全年采销地产果蔬100万斤以上。

4、以创业培训和技能培训为重点，实施农村新型流通人才培训，分类培训300人。

5、紧跟产业结构调整，发挥农资流通主渠道作用，完成农资销售5000万元。

6、积极组织开展区内外农产品展示展销活动，大力宣传推介我区名优农产品，组织参加展销推介活动2次以上。

7、丰富农村综合服务中心服务功能，加强与新华村镇银行合作，试点农村金融服务。

8、加大基层网点改造力度，完成杜曲商贸综合楼建设，建成王曲商贸综合服务中心，改造提升鸣犊农资库和沣西后院，完成固定资产投资1500万元。

（三）部门决算单位构成

西安市长安区供销联社属财政补助事业单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员25人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表见附件）

（二）部门决算收入总表(02表见附件）

（三）部门决算支出总表 (03表见附件）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表见附件）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表见附件）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表见附件）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表见附件）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表见附件）

（九）部门决算政府采购决算表(09表见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计535.03万元，较上年减少 798.57万元，主要原因是重点项目减少。

（2）2017年度本年支出合计535.03万元，较上年减少798.57万元，主要原因是重点项目减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计535.03万元。其中:

财政拨款535.03万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款535.03万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计535.03万元。其中:

（1）基本支出242.64万元，占总支出的45%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费233.96万元和公用经费8.68万元。

（2）项目支出292.39万元，占总支出的55%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括“商贸事务”项目167.47万元、“商业流通事务”项目124.92万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出535.03万元，其中：基本支出242.64万元，项目支出292.39万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少798.57万元，主要是重点项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出535.03万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出167.47万元，其中：“其他商贸事务支出”项目167.47万元。

（2）商业服务业等支出367.56万元，其中：“其他商业流通事务支出”项目124.92万元、“事业运行”242.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.64万元，其中：人员经费233.96万元，公用经费8.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公”经费支出较2016年无变化。其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，较2016年无变化。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元，较2016年无变化；公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费用支出0万元，较2016年无变化。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.54万元，主要是供销社综合改革培训支出，较2016年增加0.54万元，增长100%，原因主要是供销社综合改革培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出3.03万元，主要是本系统会议支出，较2016年增加0.33万元，增长11%，原因主要是供销社系统综合改革安排部署会议。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

2017年度本部门无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出242.64万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计242.64万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加74.28万元，增长30%，主要原因是①调资；②增加在职人员一名；③奖励金增加。

2、政府采购支出情况

2017年我单位无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位无车辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对8个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款212.19万元。

（一）农产品推介经费（资金总额35万元）

1、年度目标：推介区内农特产品采摘、品鉴、包装、推广、销售等活动，提升农产品品牌价值，助推产业结构升级，增加农民收入。

2、数量指标：组织农产品区内推介3次；组织农产品省内外推介、宣传2次；农产品推介综合服务中心10个；实现了东大葡萄、王莽鲜桃、子午樱桃、砲里西瓜、鲜活果蔬销售达56.4万斤，使长安名优农产品走进了西安、上海市场，走进了城区市民家庭。

3、时效指标：2017年度。

4、社会效益：助农增收，提升长安区名优农产品的品牌价值，达到了宣传推介的预期效果。

（二）烟花爆竹市场管理培训稽查经费（资金总额10万元）

1、年度目标：根据相关文件要求，严厉打击区内烟花爆竹非法批发、经营、运输等违法活动，消除安全隐患确保人民生命财产安全，使烟花爆竹专营政策能够得到很好落实。投入大量人力、物力对长安区内烟花爆竹市场进行管理、行业监督，为大气污染防治做出贡献。

2、数量指标：结合政府号召保卫蓝天、铁腕治霾的要求，取缔20多家不符合办证条件的经营户，销售率下降40%；稽查队出动宣传60车/次，稽查70车/次，租赁厢式货车21车/次，查处非法储存窝点12个，收缴非法储存商品2565件。

3、时效指标：2017年度。

4、社会效益：确保社会稳定，提高空气质量指数。

（三）联系费用（资金总额10万元）

1、年度目标：确保系统内不发生非访、集访事件。

2、数量指标：全系统年接待副业工26次，计278人；走访、慰问涉军人员70多人/次，接访涉军人员10余人/次。

3、时效指标：2017年度

4、社会效益：落实相关群体政策，维护系统和谐稳定。

（四）蔬菜进城直销补贴（资金总额100万元）

1、年度目标：解决农产品销售难，平抑菜价，解决市民买菜难。

2、数量指标：销售人员30人；运营车辆10辆；年销售地产果蔬100万斤。

3、时效指标：2017年度。

4、社会效益：解决农产品销售难，平抑菜价，解决市民买菜难，安置社会就业人员。

（五）蔬菜种植基地扩建扶持资金（资金总额18万元）

1、年度目标：完成土壤改良、设施移位搭建，农残检测绿色食品检验实验室建设,修建部分已老化的大棚并建设育苗专用大棚一座，通过技术人员驻地指导和对基地技术人员及区域农民的培训。成立网络营销部，开设网上农产品专营店，建立一个专业社自有品牌。

2、数量指标：2017年5月创建了微信、淘宝销售平台，截止2017年底实现销售658余单。

3、时效指标：2017年度。

4、社会效益：富裕农民、丰富市场、服务市民。

（六）防汛、抗旱物资储备经费（资金总额5万元）

1、年度目标：负责全区防汛、抗旱物资的储备、调运、供应工作。

2、数量指标：防汛抗旱物资储备用房6处。

3、时效指标：2017年度。

4、社会效益：确保防汛抗旱物资储备安全。

（七）农村垃圾分类回收扶持资金（资金总额30万元）

1、年度目标：为落实好西安市国家卫生城市复审及城市精细化管理的相关要求，加强社区便民公益收购网点的规范管理，提高我区再生资源从业人员的经营水平和综合素质，对区内社区便民回收网点进行了规范管理，提升了公益性便民综合服务水平，改造了现有服务设施、设备，增设培训服务厅。

2、数量指标：建设社区再生资源综合服务厅200平方米，办公设施1套。

3、时效指标：2017年度。

4、社会效益：规范管理、提高服务水平、提升服务功能。

（八）办公设备购置（资金总额4.19万元）

1、年度目标：规范管理，提升办公环境，提高工作效率。

2、数量指标：购置办公桌椅5套、沙发2套、电脑5台、档案管理软件配置1套、扫描仪1台、复印机1台。

3、时效指标：2017年度。

4、社会效益：达到预期效果。

五、专业名词解释

1、公共财政收入：指当年依据现行市区财政体制区共享10税收入和非税收入的总和，包括消费税、增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、土地增值税、土地使用税、印花税和资源税收入及非税收入等。

2、 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

5、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。 

6、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区供销合作社联合社2017年度部门决算公开表.xls