一、部门概况
（一）部门主要职能
长安区商务局主要职能是国内、境外的招商引资工作；管理全区对外经济合作工作；负责全区直接利用内、外资及进出口的管理、统计全区招商目标管理责任考核工作；负责外商投资项目的洽谈及外资项目审核、立项等工作；负责社消管理、商贸管理及行业监管等。
（二）2017年部门工作任务完成情况
1.市考指标完成良好。预计全年实际利用国资25亿元，占年任务的500%；预计全年实际利用民资100亿元，占年任务的313%；预计全年实际利用外资4760万美元，占年任务的100%；预计全年社会消费品零售总额完成222.74亿元，新增限额以上商贸企业18户。
2.推介会成果显著。一是2017丝博会暨第二十一届西洽会胜利召开。共推介招商项目39个，其中大片区招商项目6个，重点区域招商项目33个，二是在“聚焦长安、共建丝路”投资环境推介暨重点项目签约仪式上，签约15个项目；在省市集中签约活动中，签约常宁全生命周期康养小镇项目4个，省市区总签约金额达到1122.57亿元。三是在西安市长安区政府和社会资本合作（PPP）项目推介暨特色小镇项目集中签约仪式上，共推介招商项目12个，会上集中签约6个，总签约金额达407.4亿元。
3.积极开展招商活动。一是区委区政府主要领导于年初开始，分赴京沪浙粤琼等地开展“点对点”招商，推介我区重点项目。二是组织10余个商会实地考察了中国城隍庙文化旅游区、五台终南民俗艺术体验区等重点招商项目现场。三是联合举办西安首届特色小镇论坛，邀请了国家发改委领导及来自中国开发性金融促进会、泛华集团等11位知名企业家和经济学家、金融专家，600余名嘉宾参会。四是区领导分赴各地主动上门推介，促进海亮·德文郡等项目落地建设。五是参加“2017青洽会”，参加“2017第二十三届兰洽会”。
4.商圈建设卓有成效。府东路商圈全年预计完成7万平方米的商业面积招商，完成社消指标2.8亿元，新增限上企业1户；万科生活广场商圈预计完成10万平方米的商业面积招商，完成社消指标3亿元，新增限上企业1户。商圈WIFI全覆盖工程于11月底完成。
5.商贸发展稳中有进。一是举办长安区首届购物节系列活动，全年共策划活动20余场；二是创建电子商务示范街道3个，示范村8个，全年进行电商培训4次，共1000余人。全年建设村级服务站165个。三是促进区域内电子商务的发展，推进大众创业、万众创新工作。四是做好市级简政放权项目、区级商贸服务业扶持项目、新增限上企业奖励专项资金申报资料收集，现已有31户企业递交了申报资料。
（三）部门决算单位构成
西安市长安区商务局属行政单位，现由行政办公室、企业改制办公室、招商项目管理科、市场秩序科、经济运行科、商贸发展科6个科室组成，另下辖商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
（四）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员30人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表(01表）
（二）部门决算收入总表(02表）
（三）部门决算支出总表 (03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）
（八）部门决算政府性基金收支表(08表）
（九）部门决算政府采购决算表(09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计2024.81万元，较上年减少189.07万元，主要原因是预算追加专项资金减少。
（2）2017年度本年支出合计2024.81万元，比上年减少 189.07万元，主要原因是专项资金支出减少。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计2024.81万元。其中：财政拨款2024.81万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2024.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计2024.81万元。其中:
（1）基本支出348.68万元，占总支出的17.22%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费271.56万元和公用经费77.13万元。
（2）项目支出1676.13万元，占总支出的82.78%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般公共服务支出1522.13万元，商业服务业等支出154万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2024.81万元，其中：基本支出348.68万元，项目支出1676.13万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少189.07万元，主要是专项资金支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2024.81万元，按支出功能科目分，包括:
（1）一般公共服务支出1870.81万元。其中：其他发展与改革事务支出150万元，行政运行348.68万元，一般行政管理事务294.65万元，招商引资265.68万元，其他商贸事务支出811.80万元。
（2）商业服务业等支出154万元，其中：其他商业流通事务支出154万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出348.68万元，其中：人员经费271.56万元，公用经费77.13万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.73万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置运行维护费0.73万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加0.33万元，增长82.50%,其中：
（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元。较2016年相比无变化。
（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元。2017年公务用车运行维护费支出0.73万元，较2016年增长82.5%，原因是市场秩序科安全生产检查及政策宣传等工作任务量有所增加。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有1辆。
（3）公务接待费用支出0万元。较2016年相比无变化。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，较2016年相比无变化。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，较2016年相比无变化。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
2017年度本部门无政府性基金财政拨款收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营财政拨款收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出77.13万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计77.13万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少12.08万元，下降14.23%，主要原因是根据工作需要，严格控制经费支出。
2、政府采购支出情况
本部门2017年度无政府采购支出（已公开空表）。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无大型设备。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，为第十二届西洽会，涉及一般公共预算当年拨款65万元，主要用于展位布展、沙盘制作、宣传册设计与制作、线上线下媒体宣传等工作。通过结果和目标相比较，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续指标、服务对象满意度指标进行绩效自评，此次西洽会基本实现了预估效果。对于部分签约项目因手续欠缺未开工建设的问题，将通过定期召开推进会，积极对接相关部门完善手续，深入项目现场，督促工程进度，确保资金及时投入到位，加快建设。
五、专业名词解释
1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
