中国共产主义青年团西安市长安区委员会2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1)领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。(2)制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。(3)团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用。(4)负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导并组织实施全区青年志愿者工作。(5)参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。(6)负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。(7)负责全区青年统战工作。(8)受区委委托领导本区少先队工作。(9)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

 2017年，认真贯彻落实党的十九大精神、党的群团工作会议精神及区委党代会精神，组织召开共青团西安市长安区委员会第十八届第二次全体（扩大）会议，按照区委的要求，主要抓好以下的工作：

1、积极弘扬社会主义核心价值观，开展爱国主义教育活动。

（1）在各中小学校开展“弘扬社会主义核心价值观”主题活动，激发少年儿童的爱国热情。

（2）清明节、烈士纪念日等活动为契机，继续开展“缅怀革命英烈，继承革命传统”爱国主义教育。

2、围绕中心服务大局，大力开展志愿服务活动。

（1）“开展“河（湖）小二”“路小二”“所小二”志愿服务活动，创新活动形式、丰富活动内容、扩大合作领域，使“开展“河（湖）小二”“路小二”“所小二”活动不断向纵深发展。 

（2）组织“大学生志愿者帮扶队”助力脱贫攻坚志愿活动。

（3）在社区组织开展关爱未成年人、关爱孤寡老人、关爱残疾人的“三关爱”爱心互助活动，邀请辖区大学生志愿服务团体参与其中，让志愿者和关爱对象形成结对帮扶。

（4）按照围绕中心服务大局的工作理念，充分发挥青年志愿者的作用，积极参与中心工作，不断巩固青年群众基础。

（5）加强了驻区高校的联系沟通，不断拓展和丰富与各高校志愿者队伍的活动领域。

3、服务城乡青年新需求，为青年成长成才创造良好氛围。

 （1）开展“青年讲堂”系列活动，邀请知名教授、学者、行业专家深入基层为青年授课，不断提高青年的理论水平，不断拓宽青年的创业就业思路。

 （2）为配合我区“大众创业万众创新”的工作思路，积极协助青年开展创业就业活动，加大电子商务培训力度，努力培育一批电商带头人。

（3）开展“关爱未成年人萤火虫行动”，关爱留守儿童、农民工子女、服刑在教人员子女和问题青少年。

4、强基固本，强化作风，不断强化基层组织的凝聚力和战斗力。

（1）成立驻区高校团委联席会议，围绕国际大学城建设，搭建校地共建平台，以人才实施战略为切入点，助力长安经济发展。

（2）强化基层组织建设，开展“机关团干下基层”活动，每名机关团干部包抓两个以上基层团支部和一个以上少先队组织，帮助其理清工作思路，开展特色活动。

（3）加大对基层团干部的培训力度，打造一支“有理论基础、有工作能力、有奉献精神”的基层团干部队伍。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。本部门属群团组织，无内设科室。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员6人，其中行政6人。本单位无离退休人员。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计92.09万元，较上年增加14.75万元，主要原因是增加目标奖。

（2）2017年度本年支出合计92.09万元，比上年增加14.75万元，主要原因是增加目标奖。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计92.09万元。其中:

（1）财政拨款92.09万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款92.09万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计92.09万元。其中:

（1）基本支出63.17万元，占总支出的68.6%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费58.52万元和公用经费4.65元，占总支出的68.6%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务项目28.92万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出92.09万元，其中：基本支出63.17万元，项目支出28.92万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加14.75万元，主要是增加目标奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.09万元，按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出92.09万元。其中：行政运行63.17万元，一般行政管理事务28.92万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.17万元，其中：人员经费58.52万元，公用经费4.65万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公经费”支出与2016年持平，其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，较2016年相比无变化。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元。2017年公务用车运行维护支出0万元，与2016持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费用支出0万元，较2016年相比无变化。

2、培训费支出决算情况

培训费支出5万元，主要是业务培训支出，较2016年减少2.18万元，下降30.36%，原因业务培训项目减少。

3、会议费支出决算情况

2017年会议费支出0万元,较2016年无增减变化。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出63.17万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计4.65万元，占机关运行经费的7.34%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少5.56万元，主要原因是支出减少。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额0万元，较2016年无增减变化（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，较2016年无增减变化。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

五、专业名词解释

(1)基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 ——工资福利支出：指我部门开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

 (2)项目支出：指我部门根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。        

  备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中国共产主义青年团西安市长安区委员会2017年度部门决算公开表.XLS