西安市长安区文学艺术界联合会2017年度部门决算公开说明

西安市长安区文学艺术界联合会2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

一是组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策、不断提高其政治理论水平和贯彻党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想；二是充分发挥文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极参加倾听并向政府有关部门反映广大艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；三是做好文学、书法、美术、摄影等协会、学会的管理工作，做好各协(学)会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作，协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；四是积极开展区内外、海内外文化艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解长安，长安走向世界，促进长安经济社会发展服务；五是承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作；六是根据国家对社会组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；七是承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1、组织开展“迎新春、送万幅、进万家”义写春联公益活动。为群众义写春联共十余场，送去新春礼物，也带去艺术界的祝福。

2、增强文化自信，挖掘展示长安历史文化，举办“唐诗里的长安”系列文化活动。新华社及省市区20余家媒体进行了采访报道。

3、围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，举办“喜迎党的十九大”图片展。

4、围绕展示“四个长安”建设成就，举办“水秀长安”摄影展赛。

5、紧扣弘扬社会主义核心价值观主题，开展“社会主义核心价值观六进六促三覆盖”活动。

6、围绕全区阶段性中心工作，举办“安康杯”书法作品展，并出版《“安康杯”书法作品集》。

7、紧跟全市、全区发展形势，举办“大兴干事文化”书画作品展。

8、举办“万亩桃园·众人合梦”第八届桃花诗会。

9、举办“坐望终南·诗意樊川”端午音乐诗会。

10、举办退休职工重阳节书画联谊会。

11、积极支持指导我区文学艺术协（学）会开展活动，不断壮大长安文学艺术队伍。为二十多个社团负责人和骨干文艺家订报刊杂志40多种。

12、组织参加全市书法篆刻邀请展。我区20名书法家作品入展，居各区县之首。

13、为未央区书画爱好者作专题讲座。

14、举办“艺术长安讲堂”走进崔振宽美术馆。

15、举办《习近平的读书单》专题讲座。

16、发挥“艺术长安”微信公众号新媒体作用。今年已发微信60余期。

17、做好《艺术长安》杂志。

18、加强党风廉政建设，严守纪律，改进作风。

19、扎实开展脱贫攻坚。

（三）部门决算单位构成

西安市长安区文学艺术界联合会设群众团体1个，属于财政补助事业单位。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。单位无内设机构。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制3人，事业编制3人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位无离退休人员。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计90.64万元，较上年增加10.25万元，主要原因是目标考核奖增加。

（2）2017年度本年支出合计90.64万元，比上年减少5.75万元，主要原因是减少了去年纪念柳青活动专项经费。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计90.64万元。其中:

（1）财政拨款90.64万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款90.64万元，无政府性基金预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计90.64万元。其中:

（1）基本支出66.00万元，占总支出的72.82%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费59.47万元和公用经费6.53万元。

（2）项目支出24.63万元，占总支出的27.18%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括下乡、交流、采风、慰问、培训等项目8.60万元；文艺展赛、协会活动项目8.54万元；出版《艺术长安》图书7.49万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出90.64万元，其中：基本支出66.00万元，项目支出24.63万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加10.25万元，主要是目标考核奖增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出90.64万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出90.64万元。其中：一般行政管理事务24.63万元，事业运行66.00万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.00万元，其中：人员经费59.47万元，公用经费6.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元（已公开空表）。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.08万元，下降100%,其中：

（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元，较2016年无变化。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元，较2016年无变化；2017年公务用车运行维护支出0万元，较2016年无变化。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费用支出0万元，较2016年减少0.08万元，下降100%。下降原因是无接待支出。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.33万元，主要是业务培训支出，较2016年减少0.09万元，下降7.29%，原因是培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，较2016年减少0.53万元，下降100%，原因是未发生会议支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额8.15万元，均为政府采购服务支出。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对“文联会刊《艺术长安》及长安文艺图书出版”这个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

五、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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