一、部门概况
（一）政协办主要职责
1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商座谈会以及其他重要会议及活动的组织和服务工作。
2、负责组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
4、负责协调、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。
5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。
6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7、收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息报送工作。
8、参与区政协委员的协商推荐等有关工作。
9、负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10、承办区政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，区政协办机关内设机构为：办公室（正处级），下设2个科，分别为：行政科，综合科；4个专门委员会（正处级），分别为：提案委员会，经济科技委员会，社会事务（文史资料）委员会，委员工作委员会。
（三）2017年部门工作任务完成情况
1、做好区政协十四届二次会议的筹备工作。
2、发挥人民政协协商民主重要渠道作用，开展议政性常委协商2次，开展其他形式协商活动4次。
3、做好政协常委会议、主席会议等例行性会议的筹备和服务工作。
4、做好政协提案征集、督办工作，确保提案全部办复。
5、做好文史资料的征集工作，编辑出版一部文史资料专辑。
6、组织委员开展视察调研活动，形成调研报告4篇。
7、加强委员管理，举办委员学习培训，开展政协委员述职述德述廉工作。
8、加强宣传信息工作，编发《长安政协》会刊10期。
9、配合上级政协做好调研视察及相关工作，加强和兄弟县、市区政协的联谊交流。
10、创新开展界别工作，建立发挥政协界别优势的制度机制，提高界别组织化程度，丰富活跃开展界别活动。
（四）部门决算单位构成
中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室为行政单位。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
（五）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人；实有人员21人，其中行政人员21人。单位管理的离退休人员25人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表（01表）
（二）部门决算收入总表（02表）
（三）部门决算支出总表（03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）
（八）部门决算政府性基金收支表（08表）
（九）部门决算政府采购决算表（09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计422.27万元，较上年增加82.52万元，主要原因是工资增加和增加工作人员。
（2）2017年度本年支出合计422.27万元，较上年增加81.99万元，主要原因是工资增加和增加工作人员。
2、本年收入构成情况
2017年收入合计422.27万元。其中：财政拨款422.27万元，均为一般公共预算财政拨款。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计422.27万元。其中：
（1）基本支出331.48万元，占总支出的78.5%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费287.29万元和公用经费44.19万元。
（2）项目支出90.79万元，占总支出的21.5%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务项目37.96万元，政协会议项目52.82万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出422.27万元，其中：基本支出331.48万元，项目支出90.79万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加81.99万元，主要是工资增加和增加工作人员。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出422.27万元，按支出功能科目分，包括：一般公共服务支出422.26万元。其中：行政运行331.48万元，一般行政事务管理37.96万元，政协会议52.82万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出331.48万元，其中：人员经费287.29万元，公用经费44.19万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.07万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.07万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.25万元，下降7.5%，其中：
（1）2017年我单位因公出国（境）无支出，与上年持平。
（2）2017年购置车辆0台。车辆运行维护费支出3.07万元，较2016年减少0.25万元，下降7.5%，原因是落实八项规定，压缩用车次数。年末公务用车实际保有量4辆。
（3）公务接待费用0万元，与上年持平。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.61万元，主要用于委员培训，较2016年减少0.06万元，下降3.4%，原因是节约开支。
3、会议费支出决算情况
会议费支出60.76万元，主要是政协全会会议支出，与2016年基本持平。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出44.19万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。行政单位1户，2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少0.94万元，下降2%，主要原因是节约开支。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出0万元（已公开空表）。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要应急用车。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
五、专业名词解释
1、“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的消费。
2、机关运行经费：行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的、用公共预算财政拨款开支的费用。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
