一、 部门概况
（一）部门主要职能及机构设置情况
西安市长安区总工会为行政单位1个，无内设科室。
1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。
3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。
4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。
5、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。
6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。
7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。
8、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。
10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。
（二）2017年部门工作任务完成情况
1、加强基层工会规范化建设，开展创建“模范职工之家”和“六好”街道工会创建活动。
2、大力推进职工素质教育建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等经济技术创新推荐评选工作。
3、加强职工宣传教育，不断扩大工人报刊征订覆盖面，大力开展“职工书屋”创建活动。
4、大力弘扬劳模精神，做好省级劳模评选推荐工作，加强劳模日常服务管理工作。
5、做好职工信访接待工作，信访结案率达到98%以上。截至2017年底，接待来信3件，结案率100%。
6、大力开展职工文体活动，激发各级工会组织活力,做好庆“五·一”劳动节展演活动。
7、加强工会工作，充分发挥工会在密切联系群众方面的桥梁纽带作用。
8、做好工会“四送”品牌工作（即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。
9、完成区委区政府交办的其他工作。
（三）部门决算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
（四）部门人员情况说明
截至2017年底，本部门行政编制5人，实有人员4人。单位管理的离退休人员10人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表(01表）
（二）部门决算收入总表(02表）
（三）部门决算支出总表 (03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）
（八）部门决算政府性基金收支表(08表）
（九）部门决算政府采购决算表(09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计591.14万元，较上年增加461.28万元，主要原因是增加了工会工作经费。
（2）2017年度本年支出合计591.14万元，较上年增加461.28万元，主要原因是增加了工会工作经费。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计591.14万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计591.14万元。其中:
（1）基本支出143.85万元，占总支出的24.33%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费41.30万元和公用经费102.54万元。
（2）项目支出447.29万元，占总支出的75.67%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括俱乐部人员“三金”及工资补贴60万元；职工素质提高、党报党刊征订18.6万元；劳模体检10万元；困难职工援助中心工作经费、送清凉8.8万元；“五一”文艺汇演6万元；羽毛球比赛、朗诵比赛等职工文体活动6万元；职工书屋建设5万元；劳模看长安4.62万元；下岗职工再就业洽谈会3万元；全委会、工会财务知识等业务培训3.2万元；重阳节、困难党员、贫困户、退休职工慰问1.11万元；女职工知识讲座0.5万元；工会工作经费296.44万元；购置办公设备12.02万元以及慰问款项12万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出591.14万元，其中：基本支出143.85万元，项目支出447.29万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加461.28万元，主要是增加了工会工作经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出591.14万元，按支出功能科目分，包括:
一般公共服务支出——群众团体事务591.14万元。其中：行政运行143.85万元，一般行政管理事务435.29万元，其他群众团体事务支出12万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出143.85万元，其中：人员经费41.30万元，公用经费102.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加2万元,其中：
（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，与2016年持平。
（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出2万元，较2016年增加2万元，原因是2016年12月27日财政局调拨给区总工会1辆公务用车， 2016年度没有产生费用。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费用支出0万元，与2016年持平。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.32万元，主要是工会业务知识培训支出，较2016年减少1万元，下降43.1%，原因是严控培训费支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，较2016年减少1.35万元，下降100%，原因是严控会议费支出。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出102.54万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计102.54万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加99.40万元，增长3165.6%，主要原因是上解市总工会工会经费100万元列入其中。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额12.02万元，均为政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门未开展绩效自评。
五、专业名词解释
1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
