西安市长安区发展和改革委员会2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。

3、编制下达全区重点项目工作任务目标计划，负责市级重点项目的审核上报工作。

4、对于政府投资项目进行初审、上报及审批，负责企业投资项目的核准备案工作。

5、组织拟定综合性经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

6、负责全区固定资产投资项目节能评估和审查；协调相关职能部门实施节能降耗工作。

（二）2017年度主要任务完成情况

1、精准发力抓指标。区发改委承担市考指标数量多、分值大。最大限度发挥牵总作用，建立与承担任务的部门和街办的定期联络机制，密切配合承担任务的部门，每季度对分解下达的市考指标进行集中督查，对“问题指标”实行重点监控，强力推动各项任务顺利完成。

2、聚焦政策抓落实。认真落实省、市关于加快追赶超越的新要求，制定我区《加快追赶超越的实施方案》并对《实施方案》进行了分解安排，明确了2017年全区追赶超越主要工作任务和各季度任务。

3、全力以赴促项目。一是扎实推进重点项目建设。二是央资引进取得新进展。三是积极筹备西安市2017年三批扩大有效投资重大项目集中开工仪式和重点项目观摩赛。

4、改革创新求突破。一是PPP招商取得新突破。二是蹄疾步稳建小镇。

5、多措并举降能耗。一是全力打好煤炭削减攻坚战。二是加快屋顶分布式光伏项目建设。三是积极推进新能源汽车充电桩建设，全区已建成122个分散式充电桩。

6、脱贫攻坚惠民生。一是积极开展驻村帮扶工作。二是做好联户帮扶工作。三是牵头做好“八办两组”工作。

7、深学细做强党建。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是严肃认真开好专题民主生活会。

(三) 部门决算单位构成

长安区发改委及所属单位决算情况如下：长安区发改委机关为全额财政拨款的行政单位，下属长安区经济信息中心，为财政全额拨款事业单位，经费与长安区发改委统一决算。

长安区发改委机构设置情况：区发改委设5个内设机构：办公室、综合改革科、固定资产投资科、项目科、资源节约和环境保护科。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人、事业编制10人；实有人员31人，其中行政14人、事业17人。单位管理的离退休人员16人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、 2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计934.77万元，较上年增加388.59万元，主要原因是以工代赈项目资金和商业服务业项目资金。

（2）2017年度本年支出合计939.78万元，较上年增加394.45万元，主要原因是支付以工代赈项目资金和商业服务业项目资金。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计934.77万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计939.78万元。其中:

（1）基本支出363.36万元，占总支出的38.66%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费339.19万元和公用经费24.17万元。

（2）项目支出576.42万元，占总支出的61.34%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括以工代赈项目456.89万元，服务业等其他项目支出119.53万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出939.78万元，其中：基本支出363.36万元，项目支出576.42万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加394.45万元，主要是以工代赈项目资金和商业服务业项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出939.78万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出462.89万元。其中：基本支出363.36万元，项目支出99.53万元。

（2）农林水支出456.89万元。

（3）商业服务业等支出20万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出363.36万元，其中：人员经费339.19万元，公用经费24.17万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.28万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.46万元，下降83.9%，其中：

（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元，较上年无变化。

（2）2017年无购置车辆支出，较上年无变化；2017年公务用车运行维护支出0元，较上年减少1.72万元，下降100%，原因是车改后车辆收回。年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费用支出0.28万元，主要包括公务接待用餐费用。较2016年增加0.26万元，增长1300%，累计接待1批次、23人。原因是按照区政府要求，接待北京来我区调研有关专家相关费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.62万元，主要是业务培训支出，较2016年增加0.02万元，增长3.33%，原因为了增强业务能力，积极参加市级部门组织的业务培训。

3、会议费支出决算情况

  会议费支出0万元，较2016减少0.46万元，下降100%，原因是2017年无会议支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出24.17万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计24.17万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少16.01万元，下降40%，主要原因是节约开支。

2、政府采购支出情况

   本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无车辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对10个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款135万元。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区发展和改革委员会2017年度部门决算公开表.xls