一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家财政、税收有关法律、法规和政策，草拟全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性规章制度，并按规定报请批准后监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区（街办）、区与园区的财政体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、承担区本级各项财政收支管理的责任，负责拟定全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度预算及执行情况，向区人民代表大会常委会报告财政决算；制定经费开支标准，负责审核批复全区各部门（单位）的年度预决算；完善区转移支付制度。
3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。
4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购并监督管理。
5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请区政府审批地方税收减免工作。
6、制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，指导全区国有资产管理工作。
7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻企业财务制度，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法。
8、负责办理和监督全区经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款；参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责各项政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9、负责起草全区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。
10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。
11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，管理外国政府和国际金融组织（含世界银行）贷（赠）款。
12、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理制度、办法，并组织实施；负责全区会计从业资格和专业技术职称考试报名工作。
13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。
14、承办区政府交办的其他工作。
（二）2017年部门工作任务完成情况
1、加强收入征管，持续做大“蛋糕”
全面推进“以地控税”，强化工作责任，加强对重点项目和重点企业的跟踪和服务，既要关注重点税源、主要税源，也绝不要放松零星税源、小税源的征收，防止“跑、冒、滴、漏”，做到依法征税，应收尽收。加强非税收入组织，完善非税收入征缴制度和涉企收费监管机制，特别是事业单位垄断性收入，确保非税收入足额入库。加强共建区税源动态管理，定期核查税源，完善电子划税名单，做好沟通协调，确保划转收入及时、足额入库。
2、优化财政投入，增强保障职能
以财政资金投入为导向，加大基础性、公益性重点项目建设，加快引镇物流园、东部建材基地等区属园区建设，创造优质的投资环境，弥补发展短板。加快商贸流通体系建设，全力培育战略性新兴产业发展，加大对新消费相关领域的财政支持力度，通过创新供给激活消费需求，进一步激发消费潜力。加快传统产业和骨干产业改造升级，推动以旅游为重点的现代服务业发展壮大，不断优化经济结构，促进我区经济稳定增长。
3、加大民生保障，建设公共财政
严控“三公”经费支出，从严控制一般性支出，严格执行新制定的会议费管理办法、差旅费管理费办法，降低行政运行成本。落实民生投入两个不低于80%的政策要求，持续加大民生领域投入力度。保障教育事业优先发展，积极实施十三年免费教育，均衡区内教育资源配置，推进城乡教育均衡发展。以支持农村新型社区和新农村、重点村建设为重点，推进农村基础设施建设，加大对移民搬迁和农村危房改造的支持力度，进一步改善农民生产生活环境。认真落实机关事业单位养老制度改革政策，持续提高临时救助、医疗救助标准，大力支持城乡居民居家养老和养老福利院服务能力建设，提高社会综合保障能力。
4、推进改革创新，提高管理水平
深入推进预算管理制度改革，全面实施中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制。积极跟进政策动向，做好“营改增”扩面准备工作。抓好财政存量资金的盘活工作，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制。深化国库集中支付改革，全面清理整顿专户。进一步推进预算绩效管理制度改革，切实提高财政资金使用效益。积极完善政府采购制度，推动政府采购支持相关产业发展。不断创新融资模式，加大融资力度，加强政府债务管理，强化风险控制，支持区域经济发展。
5、严格财经纪律，切实加强监督
加强内控制度建设，聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制、堵塞制度管理漏洞。严格执行新制定的差旅费管理办法、会议费管理办法、培训费管理办法，加大行政事业单位财务监督检查力度，重点检查“三公”经费支出、津补贴发放及项目资金使用情况，从严查处违反财经纪律的行为。吸取上年度市审计部门对我区种粮三项补贴、城乡低保等审计结果的教训，不定期会同有关部门单位，对其相关的财政资金的管理使用情况进行全面的分析检查，督促部门单位加强财务管理，促使财政各类专项资金的使用合规、有效、安全。
（三）部门决算单位构成
本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的部门本级包含10个科室，分别是国资科、办公室、经建科、农财科、行财科、社保科、金融办、国库科、预算科、监督科。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级单位共有11个， 其中：参照公务员管理事业单位5个、财政补助事业单位6个，具体情况如下：
1、企业财务管理所
单位性质：参照公务员法管理的事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职9人。
2、街道财政管理所
单位性质：参照公务员法管理的事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职7人。
3、收费管理中心
单位性质：参照公务员法管理的事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职12人。
4、园区财政所
单位性质：参照公务员法管理的事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职4人。
5、政府采购中心
单位性质：参照公务员法管理的事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职3人。
6、国库集中支付中心
单位性质：财政补助事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职36人。
7、会计管理中心
单位性质：财政补助事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职24人。
8、农村综合改革工作办公室
单位性质：财政补助事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职12人。
9、财政投资评审中心
单位性质：财政补助事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职13人。
10、电子数据管理中心
单位性质：财政补助事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职1人。
11、西安中华会计函授学校长安区分校
单位性质：财政补助事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职2人。
（四）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制168人，其中行政编制25人，事业编制143人；实有人员144人，其中行政人员21人，事业人员123人。单位管理离退休人员45人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表（01表）
（二）部门决算收入总表（02表）
（三）部门决算支出总表（03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）
（八）部门决算政府性基金收支表（08表）
（九）部门决算政府采购决算表（09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计2219.40万元，较上年减少936.74万元，主要原因是2016年有车改预算经费收入，而2017年此项工作已经完成，所以本年收入减少。
（2）2017年度本年支出合计2223.91万元，较上年减少939.78万元，主要原因是2016年有车改经费支出，而2017年此项工作已经完成，所以本年支出减少。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计2219.40万元。其中:
财政拨款2219.40万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2219.40万元、无政府性基金预算财政拨款。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计2223.91万元。其中:
（1）基本支出1286.58万元，占总支出的57.9%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1102.96万元和公用经费183.62万元。
（2）项目支出937.33万元，占总支出的42.1%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务70.52万元、机关服务121.86万元、信息化建设133.21万元、财政委托业务支出444.36万元等。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2218.52万元，其中：基本支出1286.58万元，项目支出931.94万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少944.85万元，主要原因是2016年有车改经费支出，而2017年此项工作已经完成，所以本年支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2218.52万元，按支出功能科目分，包括:
（1）一般公共服务支出2172.97万元。其中：行政运行577.58万元、一般行政管理事务70.52万元、机关服务121.86万元、预算改革业务5万元、财政国库业务5万元、财政监察2.5万元、信息化建设133.21万元、财政委托业务支出444.36万元、其他财政事务支出232.09万元、事业运行580.85万元等。
（2）教育支出3万元，其中：进修及培训3万元。
（3）农林水支出42.55万元，其中：其他林业支出42.55万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.58万元，其中：人员经费1102.96万元，公用经费183.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.59万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.59万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.04万元，下降10.8%，其中：
（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。
（2）2017年无新购置车辆；2017年公务用车运行维护支出8.59万元，较2016年减少1.04万元，下降10.8%，原因为落实八项规定，减少公务用车费用。年末无公务用车。
（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。
2、培训费支出决算情况
培训费支出11.48万元，主要是干部业务培训支出，较2016年增加2.66万元，增长30.2%，原因培训次数和人数增加。
3、会议费支出决算情况
2017年无会议费支出，与上年持平。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出154.13万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计114.34万元，占机关运行经费的74.2%；参照公务员法管理的事业单位5户，合计39.79万元，占机关运行经费的25.8%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加56.39万元，增长57.7%，主要原因是相关维护经费等费用增加。
2、政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。
3、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度未开展绩效自评。
五、专业名词解释
1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
