西安市长安区教育局2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导全区的教育综合改革。

5、按管理权限负责初等学校的开办、合并、撤销；统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情况，实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、会同有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

9、会同有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

教育局内设10个科室，分别是党政办公室，组织监察科、人事劳资科，财务审计科、普教科、职教与成人教育科、幼儿教育管理教科、安全法规科、规划建设科、行政审批科。

（三）2017年部门工作任务完成情况

过去的一年，全区教育工作者砥砺前行，书写担当，积极应对各种困难挑战。我局先后荣获国家义务教育质量监测县级优秀组织单位、西安市第二期学前教育三年行动计划先进集体，持续谱写了稳中向前、全面提升的教育发展新格局！

1、坚持深化改革，解决入学难题取得新成果。通过新建增量、盘活存量、提高质量等供给侧结构性改革，编制《长安区2018—2030年新建学校规划》，建成长安五小和5所公办幼儿园，高效率推进70所学校改造提升和14所学校“全面改薄”，大范围铺开学前儿童看护点认定管理，集全系统之力增加学位1.2万个，矛盾多发、形势严峻的入学压力得到有效缓解。

2、坚持内涵提升，打造教育铁军呈现新亮点。面向全国引进“双一流”高校硕士研究生82名，着眼长远安排108名校园长赴上海等先进地区学习研修，分层推进培养700余名“三级三类”能手骨干，面向乡村开展教师学术疗养76人次，深入开展“精准资助，教育惠民”十项活动”，暑期预防溺水持续实现“零伤亡、零事故”目标，教育改革发展成果惠及广大师生群众。

3、坚持协调发展，优化教育品质实现新突破。4所省级示范幼儿园、116所市级等级园引领全市，全区普惠性幼儿园占比达到80.5%；20所学校顺利通过教育部义务教育质量监测，4所民办中学“小升初”录取学生1916人；长安一中、二中示范辐射作用更加凸显；“蓝领计划”培养高素质技术人才400人次；“依法规范、分类管理、综合施策”的无证办学整治模式全面建立，城乡教育服务均等化水平不断提升。

4、坚持转型升级，提升教学质量跃上新台阶。第二轮“三名工程”全面推进，“长安教育大讲堂”享誉省市，长安一中、长安一小“名校+”改革强力推进，110余人荣获“一师一优课、一课一名师”省部级奖励，庆祝“六一”儿童节暨“新时代好少年”表彰活动等广泛开展，全面彰显我区素质教育丰硕成果。

（四）部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入2017年度部门决算的二级决算单位共有87个。

（五）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制8822人，其中行政编制31人、事业编制8791人；实有人员7789人，其中行政31人、事业7758人。单位管理的离退休人员3994人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度收入合计101405.25万元，较上年减少1587.86万元，主要原因是部分建设工程和集中采购项目已经完工，当年没有全部结算，这类资金财政已经拨付到位，但由于财政直接支付等技术性原因，当年没有支出的资金不计入本年度收入。

（2）2017年度本年支出合计101936.03万元，比上年减少4764.06万元，主要原因是部分建设工程和集中采购项目已经完工，当年没有全部结算，结转到下年度继续支出。

2、本年收入构成情况

2017年收入合计101405.25万元。其中:

（1）财政拨款97271.6万元，占总收入的95.92%，包括一般公共预算财政拨款97260.00万元、政府性基金预算财政拨款11.59万元。

（2）事业收入2301.20万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的2.27%。

（3）其他收入1832.45万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.81%，主要是本级横向拨款收入1439.51万元、非本级拨款收入127.70万元，捐赠收入29.51万元，存款利息收入14.80万元，其他220.93万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计101936.03万元。其中:

（1）基本支出59221.94万元，占总支出的58.10%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费56454.52万元和公用经费2767.42万元。

（2）项目支出42714.10万元，占总支出的41.9%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括教育管理事务类项目1749.23万元、普通教育类项目33224.16万元、职业教育类项目1396.94万元、广播电视教育项目245.45万元、特殊教育项目16.14万元、进修及培训项目32.52万元、教育费附加安排的项目6036.93万元、其他教育支出项目1.14万元、彩票公益金安排的项目11.59万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出96878.79万元，其中：基本支出58746.20万元，项目支出38132.59万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少2870.22万元，主要是部分建设工程和集中采购项目已经完工，当年没有全部结算，结转到下年度继续支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出96878.79万元，按支出功能科目分，包括:

（1）教育管理事务2482.63万元。其中：行政运行380.19万元、一般行政管理事务143.24万元、其他教育管理事务支出1959.20万元

（2）普通教育84823.60万元，其中：学前教育8145.12万元、小学教育26675.31万元、初中教育15892.81万元、高中教育20940.94万元、其他普通教育支出13169.42万元。

（3）职业教育2719.62万元，其中：中专教育259.12万元、职业高中教育2403.91万元、其他职业教育支出56.59万元。

（4）成人教育98.42万元。

（5）广播电视教育6.30万元。

（6）特殊教育377.17万元。

（7）进修及培训325.04万元。

（8）教育费附加安排的支出6036.36万元。其中：中等职业学校教学设施200.00万元、其他教育费附加安排的支出5836.36万元。

（9）其他教育支出9.65万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58746.20万元，其中：人员经费56454.52万元，公用经费2291.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.47万元，其中，因公出国（境）费用无，公务用车购置及运行维护费36.47万元，公务接待费无。2017年度“三公”经费支出比2016年增加4.1万元，增长12.67%，其中：

（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元，与2016年持平。

（2）2017年购置车辆无，经费支出0万元，与2016年相比无变化；2017年公务用车运行维护支出36.47万元，较2016年增长12.67%，原因主要是油价上涨、车辆老化导致运行和维修费用增加。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量28辆。

（3）公务接待费用无支出，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

培训费支出449.32万元，主要是专业技术人员继续教育培训和教学能手、骨干教师、学科带头人培训、中小学校（园）长专题研讨培训、国培计划等支出，较2016年增加5.52万元，增长1.24%，原因主要是本年度加大了教师专业成长培训的资金投入，加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

3、会议费支出决算情况

会议费支出3.70万元，主要是督导室组织的义务教育均衡发展验收会议支出，较2016年减少1.00万元，下降21.27%，原因主要是精简压缩会议次数，充分利用系统内学校、单位现有会议场所，部分会议用品及器材可以继续使用，不需重复购置，所以会议费用大幅降低。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入11.59万元，支出11.59万元，结转结余无，主要用于滦镇、魏寨、砲里三所中心学校活动站运行和维护项目。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出123.31万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计43.65万元，占机关运行经费的35.40%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计79.66万元，占机关运行经费的64.60%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少86.89万元，下降41.34%，主要原因是以前年度办公设备购置、印刷费等经常性的大额开支在本年度申报为项目支出，优化了机关经费支出的分类和结构。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额16916.96万元，其中：政府采购货物支出7367.57万元、政府采购工程支出9287.60万元、政府采购服务支出261.79万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车28辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车4辆，其他用车主要是长安二中校园巡逻用电瓶车1辆，职教中心教学实践用轮胎式挖掘机、轮胎式装载机、履带式装载机各1辆；单位价值50万元以上大型设备3台（套）。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对14个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款355.53万元。

五、专业名词解释

1.普通教育：是指以升学为目标，以基础科学知识为主要教学内容的学校教育。在决算中是教育支出科目下的一个款级科目，包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育等项级科目。

2.特殊教育：是指使用一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备，对有特殊需要的儿童进行旨在达到一般和特殊培养目标的教育。包括盲童教育、聋童教育、智力落后儿童教育、超常儿童教育、言语障碍儿童教育、情绪和行为障碍儿童教育、多重残疾儿童教育等。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区教育局2017年度部门决算公开表.XLS.xls