一、部门概况
（一） 部门主要职能
1、负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理；
2、负责全区年度目标责任考核工作办法的制定；
3、负责市、区考核指标的分解下达，督促协调市、区考核指标的落实；
4、对主要经济社会指标的完成情况、重点项目等重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；
5、组织实施全区年度目标责任考核工作，提出考核评定结果及运用初步意见。
（二）2017年部门工作任务完成情况
1、强化目标导向、问题导向、效果导向，根据省、市决策部署，全面承接市考“五张报表”指标体系，建立了经济强、百姓富、生态美、环境优“五张报表”指标体系。
2、围绕强化日常督查考核，建立了季度“点评会”、月度分析、月度通报追踪、专项考核等四项制度和“三色”动态预警机制。
3、委托第三方长安调查队，组织开展了半年和年终2次对各街道和区级各部门公众满意度电话访问调查。
4、结合五张报表完成情况，写出许多具有建设性意见的综合性报告，得到区委、区政府主要领导批示29件，为领导决策建言献策，较好发挥了参谋助手作用。
5、牵头负责了公众满意度电话访问工作，在全市2017年年终目标责任考核满意度调查中，我区综合满意度、“三项机制”满意度、营商环境满意度3项访问调查满意度均列全市区县第一名。
（三）部门决算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
我单位内设三个科室：综合科、考核一科、考核二科。
（四）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员13人， 其中行政2人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表(01表）
（二）部门决算收入总表(02表）
（三）部门决算支出总表 (03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）
（八）部门决算政府性基金收支表(08表）
（九）部门决算政府采购决算表(09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计143.26万元，较上年减少4659.76万元，主要原因是我单位2016年代发2015年全区目标考核奖金，而2016年目标考核奖金由区财政局在2017年统一发放。
（2）2017年度本年支出合计 160.01万元，较上年减少4642万元，主要原因是我单位2016年代发2015年全区目标考核奖金，而2016年目标考核奖金由区财政局在2017年统一发放。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计143.26万元。其中:
财政拨款143.26万元，占总收入的100%，为一般公共预算财政拨款143.26万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计160.01万元。其中:
（1）基本支出152.03万元，占总支出的95.01%，是完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费122.5万元和公用经费29.53万元。
（2）项目支出7.99万元，占总支出的4.99%，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务支出。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出145.71万元，其中：基本支出137.72万元，项目支出7.99万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少4655万元，主要原因是我单位2016年代发2015年全区目标考核奖金，而2016年目标考核奖金由区财政局在2017年统一发放。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出145.71万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务145.71万元。其中： 一般行政管理事务7.99万元，事业运行137.72万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.72万元，其中：人员经费122.50万元，公用经费15.22万元，用于日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公经费”支出与2016年持平，其中：
（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元,与上年相比没有变化。
（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元,与上年相比没有变化；2017年公务用车运行维护支出0万元，与上年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费用支出0万元,与上年相比没有变化。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.59万元，主要用于单位人员考核业务培训支出，较2016年增加0.34万元，增加57.63%，原因为2017培训工作较多，培训费支出较大。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.58万元，主要是组织会议支出，较2016年增加0.58万元，增长100%，原因为2017年会议增多。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位无大型资产，只有办公电脑和桌椅等。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对0个专项经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
五、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
