中共西安市长安区委政策研究室2017年度部门决算公开说明

    一、部门概况

（一）部门主要职能

区委政策研究室是从事全区经济社会发展调查研究，为区委决策和中心工作服务的职能部门。内设4个科室，分别为：办公室、社会事业科、经济信息科和改革协调科。

（二）2017年部门工作任务完成情况

一是统筹安排，强化落实，调研工作有序推进。1.统筹安排全区领导干部调查研究工作。下发《关于做好2017年领导干部调查研究工作的通知》,印发《关于评选2017年度全区优秀调研成果的通知》，收集各单位上报调研报告115篇，对优秀调研成果进行评选。2.对各单位优秀调研进行评选表彰。印发《关于表彰2016年度优秀调研成果的通报》，评选优秀调研文章40篇，其中一等奖5篇、二等奖15篇、三等奖20篇，进一步调动各部门各街道调查研究积极性。3.扎实开展自主调查研究工作。对标五大发展理念，围绕经济发展、社会民生等焦点、难点问题，深入开展调查研究。完成《探索长安区产业扶贫有效路径的思考和建议》《上风上水上长安——长安乡村旅游调查》等调研报告6篇，完成目标任务的100%。4. 充分展示优秀调研成果。《以建设都市型现代农业助推农业供给侧结构性改革》调研文章在省委内刊《调研与决策》上发表，《长安建设特色小镇的路径选择——以杨庄街道为例》《在打造长安铁军中激发新活力彰显新形象》《扛起政治责任  打赢脱贫攻坚战》等调研文章在市委内刊《今日西安》上刊登，完成目标任务167%。5.继续办好内部刊物。编发《长安政研》季刊4期，完成目标任务100%。共刊发调研论文30篇，政策之窗18篇，改革论坛17篇，理论聚焦21篇，外情摘要22篇。

二是把握重点，发挥优势，建言献策贡献智慧。1、按照区委主要领导安排，我室协同农业局牵头区农业产业结构调整小分队，学习考察后形成了《区农业产业结构调整小分队考察报告》，每月定期向区委、区政府报告任务进展情况。2、按照区委安排，起草了关于《西安市行政效能及投资服务环境第三方调查评估报告》提出的意见建议落实措施，并以报告形式上报市委。3、积极开展“落实党委主体责任及党委书记第一责任人”专题调研，成立调研课题组，组织力量开展联合调研，形成调研报告上报市委政研室。4、开展“做好招商引资工作  促进长安经济发展”专题学习讨论工作，收集区级领导体会文章编印成册报送市委。

三是围绕中心，服务大局，深改工作推向纵深。1.及时召开相关会议，传达中省市深改会议要求。召开区委常委会、区委全面深化改革领导小组会议，传达学习中央深改会议精神10次、省委深改会议精神4次、市委深改会议精神11次,不断提高各级领导深化改革思想认识。2.调整组织架构，理顺工作机制，按照区级领导工作分工及各单位职责，制定印发《关于调整区委全面深化改革领导小组及专项小组组成的通知》，对深化改革领导成员调整的同时，共设立十四个专项小组，明确牵头领导、联络员单位和责任单位，为深化改革提供坚强组织保障。3.制定工作要点，落实改革任务。以坚持顶层设计、全面落实市委、市政府提出的各项改革举措为原则，结合我区实际，制定出台《2017年工作要点》，明确了68项主要事项及领衔领导、责任单位。同时根据《市委全面深化改革领导小组2017年改革任务台账》，制定我区《改革任务清单》，明确188项改革任务，及时下发给各专项小组和责任单位，明确了工作任务、工作责任和完成时限。4.召开领导小组会议，研究审议重大改革文件。通过召开区委深改领导小组会议，听取各小分队汇报，同时确定每次会议听取两个专项小组工作汇报；审议了45个重点改革文件，推动深改重点工作奋力前进。5.完善推进机制，工作更加协调。印发《关于建立完善全面深化改革协同推进机制有关事项的通知》，建立改革办干部联系部门、部门主要领导亲自抓改革和具体干部负责的工作制度，在全区形成改革合力。6.强化督查考核，夯实工作责任。采取专项督查和自查相结合等形式，区委改革办联合区委督查室、区政府督查室开展全面督查两次，专项督查4次，强力推进改革任务。同时加强考核力度，联合区考核办印发《关于全区深化改革工作考核有关事项的通知》，对各街道、区级有关部门深化改革工作量化考核办法进行了调整，并增加了赋分权重。

四是创新工作完成情况。加强宣传，总结经验，挖掘典型案例。2017年，我们加强对改革工作的宣传报道力度，《长安区扎实推进精准扶贫打造富民样本》等4篇稿件在《陕西日报》刊登，《小分队 大作为 体制机制创新的“长安探索”》等13篇稿件在《西安日报》刊登。同时加强对重点改革工作总结，提升了7篇措施实、有特色、效果显的改革典型案例，《“双创”引领长安追赶超越新未来》等2篇入围市级改革典型案例评选范围。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

 （四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制9人、事业编制2人；实有人员12人，其中行政10人、事业工人2人。单位管理的退休人员9人。

二、部门2017年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

（九）政府采购情况表(见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计198.43万元，较上年增加52.66万元，主要原因是人员增加和目标奖提标。

（2）2017年度本年支出合计198.43万元，较上年增加52.66万元，主要原因是人员增加和目标奖提标。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计198.43万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计198.43万元。其中:

（1）基本支出179.93万元，占总支出的90.68%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费157.72万元和公用经费22.2万元。

（2）项目支出18.5万元，占总支出的9.32%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出198.43万元，其中：基本支出179.93万元，项目支出18.5万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加52.66万元，主要原因是人员增加和目标奖提标。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出198.43万元，按支出功能科目分，包括:

一般公共服务支出——其他共产党事务支出198.43万元。其中：行政运行179.93万元，一般行政管理事务8.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.43万元，其中：人员经费157.72万元，公用经费22.2万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.06万元。2017年度“三公”经费支出比2016年的0万元增加0.06万元，其中：

（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元，较上年无变化。

（2）2017年无车辆购置费用和公务用车运行维护费，较上年无变化。公务用车购置及保有情况：年末无公务用车。

（3）公务接待费用支出0.06万元，较2016年的0万元增加0.06万元，原因是深化改革检查工作餐3次13人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.94万元，主要是干部学习培训支出，较2016年的0.86万元增加0.08万元，增长9.3%，原因是干部参加市上学习培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.03万元，主要是干部学习会议支出，与2016年的0.03万元持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出22.2万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计22.2万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加5.14万元，增长主要原因是人员增加。

2、政府采购支出情况

本部门2017年政府采购支出总额0万元（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

 2017年度本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中共西安市长安区委政策研究室2017年度部门决算公开表.xls