中共西安市长安区委办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

中共西安市长安区委办公室是区委常委会日常工作机构，主要负责区委常委会和区委领导日常工作。

1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2、负责区委及区委办公室文件起草、印刷、分发及日常的文书处理工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查和备案工作。

3、负责区委领导同志的公务活动安排，区委会议的会务工作以及区委的对外接待工作。

4、负责中央和省、市、区委各项重大决策、部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作。

5、围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

6、负责区委文件、电报、会议纪要等保密工作，承担全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7、负责区委机关财务、固定资产管理等行政管理和后勤服务保障工作。

8、负责区委及办公室离退休人员的管理服务工作。

9、负责处理及协助办理群众来信来访工作。

10、承办区委和区委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

办公室设置行政秘书科、综合科、信息科、机要室、信访督查室、财务后勤科6个科室，1名正处，3名副处，6名科级。

（三）2017年部门工作任务完成情况

2017年，我们坚持“高、远、实”的原则，站在高处、想在远处、干在实处。深入领会区委各级领导的指示精神，坚决贯彻执行各项任务、要求，强化时间观念，能上午完成的，决不下午完成；能今天完成的，决不明天完成。以踏石留印、抓铁有痕的精神将各项工作逐步推向深入。

（1）行政秘书要考虑周到、服务周到。坚持“细、实、严”的原则。一是力求 “细”。不断提高服务水平。细心做好会务安排，精心做好领导联络，耐心做好沟通协调；二是力求“实”。力求工作无缝衔接。扮演好承上启下、沟通左右、联系内外的中枢角色，加大与各部委办局的联系，做到事前充分沟通，事中服务到位，事后反馈及时；三是力求“严”。全面提升工作水平。从严要求，从实抓起，促使变工作热情为工作成果，化工作压力为工作动力，将自身潜能转为工作绩能。

（2）调查研究要深入基层、深入群众。坚持“深、多、新”的原则。一是注重“深”。深入基层、深入群众、深入实际调查了解情况，尤其要多去困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方，了解百姓所需、听取百姓所愿，掌握第一手资料，为领导决策提供科学依据；二是注重“多”。多层次、多方位、多角度地分析研究问题，找出问题的根源所在，以便解决问题起到釜底抽薪的作用。三是注重“新”。面对新常态、新任务、新要求，要主动适应新形势、增添新动力、注入新活力、扩展新空间，找出解决问题的新视角、新思路和新对策。

（3）综合文稿要精雕细琢、力出精品。坚持“准、深、狠”的原则。一是发现问题要准。深刻领会文件精神、准确把握领导意图、深入了解实际情况，挖掘文件论述点、领导关注点、问题关键点。二是分析问题要深。深入挖掘信息，务求数据真实、准确，注重横向对比和纵向对比，做到专业精细、分析有力，剖析出问题深层次的原因。三是解决问题要狠。以只争朝夕的拼劲、奋勇争先的虎劲、抓铁有痕的狠劲，敢于动真碰硬、勇于重拳出击、善于攻克难关。

（4）信息报送要及时高效、准确无误。坚持“早、准、全”的原则。一是早报不迟报。信息报送要把握“三个第一”：第一时间领会上级文件精神；第一时间传达区委领导指示；第一时间反馈基层民情。确保信息不在自己手里梗塞，工作不在自己手里延误。二是准报不误报。报送信息不打折扣、不加水分，不求原话、但求原意；三是全报不漏报。做好信息的详细记录，确保报送信息全面、具体，不落下一个环节，不落下一项内容。

（5）督查落实要掷地有声、落地生根。坚持“敢、实、改”的原则。一是突出“敢”。敢于坚持原则、敢于触及矛盾、敢于担当负责，对督查中发现的问题，不回避、不遮掩、不怕得罪人，做到不督则已、督则必办、办则必果；二是突出“实”。始终盯住不落实的事、督查不落实的人、找出不落实的原因、追究不落实的责任，切实做到“四个不放过”，即事实真相不查清不放过、执行措施不落实不放过、存在问题不解决不放过、责任追究不兑现不放过，确保督查事项件件有着落、事事有结果；三是突出“改”。立行立改，真抓实改，发现一起，查处一起，整改一起，力求日日有改进，天天有前进。

（6）机要保密要谨言慎行、守口如瓶。坚持“慎、守、严”的原则。一是慎言慎微。自觉遵守保密法律法规，注重个人言行，坚决避免言谈中不轻易间透露国家秘密。二是守口如瓶。勇于坚持原则，无论其他部门的领导、亲戚还是朋友询问有关机要室的秘密，都坚决不说半个字。三是严于律己。绝不带走一片纸、绝不泄露一句文，切实做到收得发不得、听得说不得。

（7）队伍建设要从严要求、从实抓起。坚持“严、实、硬”的原则。一是自觉以“严”字为首加强自身修养。切实做到克己奉公、用权为民、公道正派；心有所畏、言有所戒、行有所止。二是自觉以“实”字为先认真履职尽责。做老实人、说老实话、干老实事；敢于担当、勇于担当、善于担当；守土有责、守土负责、守土尽责。三是自觉以“硬”字为重改进工作作风。以“三严三实”为标尺，促整改、转作风、提能力，打造一支作风硬、本领强、干劲足的精英队伍。

（8）扶贫工作要统筹兼顾，用心用情用智。按照全区统一安排，扶贫干部做好包抓的滦镇街道北石槽、观坪寺、枣岭三个村贫困群众：召开专题会，原原本本学习相关文件，安排扶贫任务，逐户研究帮扶措施，做到一户一策、精准帮扶，同时认真填写“四书两卡一薄”，确保资料准确完备。联户帮扶干部要定期深入群众家中，了解基本情况、商定帮扶计划、留存照片资料、完善相关书薄、真情帮助解决问题，积极帮助贫困群众联系工作、谋划产业。

（四）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（五）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24人；实有人员27人，其中行政23人、事业工人4人。单位管理的离退休人员6人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计459.58万元，较上年减少87.6万元，主要原因是2016年召开中国共产党第三次代表大会，2017年不召开，此项会议为五年召开一次。

（2）2017年度本年支出合计462.61万元，较上年减少94.62万元，主要原因是2016年召开中国共产党第三次代表大会，2017年不召开，此项会议为五年召开一次。

2、本年收入构成情况

2017年收入总计507.82万元。其中:

（1）财政拨款459.58万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款459.58万元。

（2）上年结转结余48.24万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计462.61万元。其中:

（1）基本支出409.32万元，占总支出的88.48%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费335.94万元和公用经费73.38万元。

（2）项目支出53.29万元，占总支出的11.52%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括常委会、全委会等项目53.29万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出462.61万元，其中：基本支出409.32万元，项目支出53.29万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少94.62万元，主要原因是2016年召开中国共产党第三次代表大会，2017年不召开，此项会议为五年召开一次。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出462.61万元，按支出功能科目分，包括：一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务462.61万元。  其中：行政运行409.32万元，  一般行政管理事务53.29万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出409.32万元，其中：人员经费335.94万元，公用经费73.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.22万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费13.22万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.2万元，下降1.49%，其中：

（1）2017年无因公出国费用，与2016年无变化。

（2） 2017年公务用车运行维护支出13.22万元，较2016年减少0.2万元，下降1.49%，原因是严格执行公车管理制度。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量5辆。

（3）2017年无公务接待费用，与2016年无变化。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.32万元，主要是信息工作、文秘工作培训支出，较2016年减少3.04万元，下降90.47%，原因培训规模变小，次数减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出4.65万元，主要是常委会、全委会支出，较2016年减少82.66万元，下降94.67%，原因2016年召开中国共产党第三次代表大会，2017年不召开，此项会议为五年召开一次。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出73.38万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计73.38万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加3.67万元，增长5.26%，主要原因是物价上涨。

2、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、机要应急用车1辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对0个专项经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

五、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费取暖费、遗属生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中共西安市长安区委办公室2017年度部门决算公开报表.xls