中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

长安区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，区委巡察办的主要职能是：1.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工作领导小组的决策和部署；2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；3.承担政策研究、制度建设等工作；4.落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、审计、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；7.按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；8.为巡察组开展工作提供保障；9.向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；10.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。单位目前无内设科室。

（二）2017年部门工作任务完成情况

2017年6月我办成立，完成了巡察办成立各类事项；按照市委要求，制定下发《三届区委巡察工作规划》，依据《规划》要求，2017年对8家单位进行常规巡察；对巡察结束后的整改落实情况及问题线索办理情况进行督查、督办；配合市委巡察办做好各项工作任务。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

(四)部门人员情况说明

截至2017年底，本部门行政人员编制8人，实有人员8人。单位管理的离退休人员0人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计52.19万元，比上年增加52.19万元，主要原因是我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月。

（2）2017年度本年支出合计52.19万元，比上年增加52.19万元，主要原因是我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计52.19万元，均为财政一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计52.19万元。其中:

（1）基本支出16.86万元，占总支出的32.3%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费15.09万元和公用经费1.78万元。

（2）项目支出35.33万元，占总支出的67.7%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要为巡察工作经费支出35.33万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出52.19万元，其中：基本支出16.86万元，项目支出35.33万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加52.19万元，主要原因是我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出52.19万元，按支出功能科目分，包括:

    一般公共服务支出52.19万元。其中：党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行16.86万元；其他一般公共服务支出35.33元，主要用于巡察工作经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16.86万元，其中：人员经费15.09万元，公用经费1.78万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

单位为新成立单位，2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元（已公开空表）。其中：单位无公务车辆，车辆购置及运行费用为0万元，无公务接待任务，费用为0万元，今年单位无人员因公出国、出境，费用为0元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元。我单位为新成立单位。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元。我单位为新成立单位。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1.78万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计1.78万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加1.78万元，主要原因是我单位为新成立单位，成立时间为2017年6月。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额16.4万元，其中：政府采购货物支出16.4万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位无大型资产，只有办公电脑和桌椅等。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对0个专项经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

五、专业名词解释

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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