西安市长安区长安开发采编中心2017年度部门决算公开说明

西安市长安区长安开发采编中心2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。

2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进，开拓创新的舆论氛围，为实施“新长安战略”，加快长安发展服好务。

3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。

4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。

5、积极完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据以上职责，长安开发采编中心设3个内设机构：

1、办公室

负责公文处理和档案管理；负责财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责《长安开发》的印刷、投送协调等工作。

2、记者部

负责制订报道计划，组织采写稿件；负责通讯员的联络工作，为《长安开发》提供稿件。

3、编辑部

负责制订编排计划；负责编稿组版校对；保证《长安开发》按时出版。

机关党的机构按照党章规定设置。

（三）2017年部门工作任务完成情况

2017年，长安开发采编中心紧密围绕区委、区政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，坚持传统媒体与新媒体共同发力，加快“追赶超越”，促进社会和谐，创造性的开展工作。按时出版《长安开发》内刊51期，刊发稿件4000多篇，长安开发微信《今朝长安》发布新闻360余次，稿件2000多篇，点击量93多万次，阅读人数42万人。其中10月18日，党的十九大开幕当天，《今朝长安》微信发布《长安广大党员干部群众收看收听党的十九大开幕盛况》，被《人民网》、《陕西传媒网》、《西安发布》等全国省市主流媒体转载刊发，点击量超10万次。为建设“经济强 百姓富 生态美 环境优”的国际化大都市新型城区，营造了良好的舆论氛围。

一是精心策划省市党代会、区两会的宣传。二是精心策划党的十九大宣传。三是重点谋划“追赶超越”报道。四是精心策划重点项目、重点工程建设的报道。五是加强脱贫攻坚的宣传。六是做好城市治理报道。七是加大改善民生的报道。八是强化精神文明建设宣传。九是做好政治文明和党的建设宣传。

（四）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（五）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员11人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计236.67万元，较上年增加 29.57万元，增长14.28%，增加的主要原因是工资变动和增加目标奖。

（2）2017年度本年支出合计237.46万元，较上年增加24.61万元，增长11.56%，增加的主要原因是工资变动和增加目标奖。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计236.67万元,其中：

（1）财政拨款236.67万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计237.46万元。其中:

（1）基本支出198.10万元，占总支出的83%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费189.57万元和公用经费8.53万元。

（2）项目支出39.36万元，占总支出的17%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括出版发行《长安开发》和制作发送《今朝长安》微信项目39.36万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出237.46万元，其中：基本支出198.10万元，项目支出39.36万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加24.61万元，主要是工资调整和增加目标奖的原因。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出237.46万元，按支出功能科目分，文化体育与传媒支出237.46万元，包括:

出版发行39.36万元。其中：印刷费19.43万元，邮电费14.76万元，会议费2.49万元，劳务费1.66万元,办公设备购置1.02万元。

其他新闻出版支出198.10万元。其中：基本工资59.79万元，津贴补贴57.97万元，其他工资福利支出14.97万元,办公费6.05万元，维修（护）费0.84万元，培训费0.11万元，工会经费1.52万,生活补助3.28万元，奖励金53.57万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.10万元，其中：人员经费189.57万元，日常公用经费8.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.06万元，下降100%，其中：

（1）2017年我单位无因公出国支出，较上年无变化。

（2）2017年我单位无购置车辆支出，无公务用车运行维护支出，较上年无变化。年末公务用车实际保有量0辆。

（3）2017年我单位无公务接待费用，较2016年减少0.06万元，下降100%，下降原因是中央八项规定精神和有关制度规定。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.11万元，主要是干部教育培训支出，较2016年减少0.18万元，下降61%，原因是勤俭节约，严格按有关制度控制支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.50万元，主要是通讯员培训会议支出，较2016年增加0.06万元，增长2.46%，原因是住宿费用提高。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出8.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少1.72万元，下降16%，主要原因是节约使用经费。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总计32.72万元，其中固定资产27.36万元，流动资产5.36万元，本部门没有车辆；也没有单位价值10万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门没有开展此项工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区长安开发采编中心2017年度部门决算公开表.xls