一、西安市常宁新区管理委员会概况
（一）西安市常宁新区管理委员会基本职能及机构设置情况
1.贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2.研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3.根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4.负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5.组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6.负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7.组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8.负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9.负责新区财政管理、国有资产管理和投融资工作，协调做好税收征管工作。10.负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。
2、管委会设4个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。
其中综合办公室下设3个部（中心）：行政人事部、督查考核部、政务服务中心。
财政管理局下设2个部：合同预算监察部、财务部。
招商局下设3个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。
开发建设局下设3个部：基础设施工程部、项目工程服务部、棚（城）改部。
（二）2017年工作任务完成情况
1.在建项目投资突破百亿。2017年，管委会实施重点在建项目45个，截至年底完成投资100.08亿元，超年计划任务（80.2346亿元）22个百分点，实现双突破。一方面，实现了投资过百亿元的历史性突破；另一方面，较2016年增长73.12%，较2015年增长122.8%，实现了两年翻一番的历史性突破。一是湿地公园、河道治理、挖湖、公园南片区、鼓乐广场南片区、景观增绿等6个公园类项目完成投资9.9亿元，占年计划（8.9亿元）的111.5%。二是绿地城、百姓家园、温国堡城改、雅居乐、万科润园、恒大、杜永村任家寨安置社区、鲁家湾崔家营安置社区、安置社区室外配套等10个房产类项目完成60.24亿元，占年计划（50.78亿元）的119%。三是西大新校区、培华、学前师范、财院、铁一中湖滨学校、美院、陕建院、省团校等8个学校类项目完成投资9.36亿元，占年计划（6.2亿元）的150.9%。四是6条综合管廊、热源站、核心区道路和绿化、污水处理厂、形象提升工程、消防站、北部电力等13个基础设施项目完成投资13.9亿元，占年计划（11.18亿元）的124%。五是地调、福乐、食药监、地震局、三个央企、外远等8个产业类项目完成投资6.64亿元，占年计划（4.3亿元）的155%。
2.“云轨”试验段保障到位。投资850万元，完成“云轨”沿线（西京路—城南大道段）周边景观绿化工程；配合市级部门完成“云轨”沿线地质勘测、《防洪影响评价》编制、管线迁改方案编制；完成“云轨”停车场用地土地利用规划调整。目前，“云轨”试验段保障工作已全部到位，等待上级审批线路。
3.地下综合管廊示范全市。2017年，完成南北一、二、三、四号路，东西二、三、四号路，子午大道，神禾二、三、四路等12条管廊，共7.7公里地下综合管廊主体结构建设。
4.招商引资业绩成倍增长。按照片区包装、小镇导向、优商选商的思路，坚持走出去和请进来并举，成效显著。2017年，管委会领导带队外出招商7次，走访企业、项目25个，接待来访客商260余次，一批大项目、好项目落户常宁。其中，大学城梦想小镇、常宁全生命周期康养小镇、吾悦广场、艺尚长安文旅小镇、融创常宁大街壹号、铁一中湖滨学校、核心区道路和绿化PPP项目、蓝谷小镇、幸驾坡改造、小居安改造等10个项目在西洽会成功签约，投资共989亿元，占长安签约总量的88%，项目数和投资额均名列全市各区县和开发区前茅，较2016年增长315%，实现爆发式增长。
5.道路、绿化PPP项目开工建设。核心区道路和绿化建设工程PPP项目严格按照规定程序操作，物有所值、财政承受能力报告取得区财政局批复，实施方案经主任办公会研究后，通过区政府常务会、区人大常委会审批。
6.全面落实脱贫攻坚政治任务，选派2名党员干部到五台罗汉坪担任第一书记和驻村工作队队长，10名党员干部联户帮扶，扶贫工作成效显著，1人被推荐为省级先进，2人被推荐为市级先进。
（三）西安市常宁新区管理委员会单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
（四）西安市常宁新区管理委员会人员情况说明
截止2017年底，本单位人员编制21 人，其中行政编制18人、事业编制3人；实有人员21人，其中行政18人、事业3人。单位无退休人员。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表（01表）
（二）部门决算收入总表（02表）
（三）部门决算支出总表 （03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）
（八）部门决算政府性基金收支表（08表）
（九）部门决算政府采购决算表（09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计88074.53万元，较上年增加50780.5万元，主要原因是增加项目的专项资金。
（2）2017年度本年支出合计88074.53万元，比上年增加50780.5万元，主要原因是专项资金及辖区基础设施投资。
2.本年收入构成情况
2017年本年收入合计88074.53万元。其中:
财政拨款88074.53万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款534.53万元、政府性基金预算财政拨款87540万元。
3.本年支出构成情况
2017年本年支出合计88074.53万元。其中:
（1）基本支出211.57万元，占总支出的4.16%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费195.57万元和公用经费16万元。
（2）项目支出87862.96万元，占总支出的95.84%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要用于征地拆迁及潏河湿地公园建设等。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出534.53万元，其中：基本支出211.57万元，项目支出322.96万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少28944.15万元，主要是教育支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出534.53万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出534.53万元，均为其他一般公共服务支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.57万元，其中：人员经费195.57万元，公用经费16万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公”经费支出与2016年持平。其中：
（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元，与2016年持平。
（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元，与上年相比没有变化；2017年公务用车运行维护支出0万元，与上年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费用支出0万元,与上年相比没有变化。
2.培训费支出决算情况
2017年无培训费支出，较上年减少0.42万元，减少100%。
3.会议费支出决算情况
2017年无会议费支出，与上年持平。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
2017年政府性基金财政拨款收入87540万元，支出87540万元，无结余。主要用于征地拆迁及潏河湿地公园建设等。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
2017年度本部门无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元。
3.国有资产占用情况
本部门无国有资产占用。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本单位对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款180万元。
五、专业名词解释
1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.“三公”经费：是指部门2017年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
