一、部门概况
（一）部门主要职能
1. 贯彻执行党和国家关于档案、区志工作的法律、法规和方针政策。
2. 对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，拟定全区档案工作行政规章，制订档案事业发展计划和档案管理工作规章制度，并组织实施。
3. 对全区党政机关、群众团体、事企业单位的档案工作进行监督、检查和指导。
4. 组织并指导全区档案宣传、档案教育和档案干部的业务培训工作；负责全区档案专业技术服务、职称评定的初审申报工作。
5. 收集全区党政机关、群众团体及有关组织和事企业单位的重要档案资料进馆保存；实行集中统一管理，保守党和国家机关秘密，维护档案资料的完整与安全。
6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7. 负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、出版、发行工作。
8. 负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，对社会进行宣传，为社会各界提供服务。
9. 负责拟定全区地方志工作发展规划，制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务。研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法。负责地方志的编审和出版发行工作。
10.承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）2017年部门工作任务完成情况
2017年，区档案局围绕全区中心工作和年度目标考核任务，积极推进档案“三个体系”建设，不断加快区志年鉴编纂工作进度，全面完成了各项目标任务：
1、筑牢四个意识，服从中心工作： 一是坚决打赢脱贫攻坚战，科学制定帮扶计划。二是加强对精准扶贫建档工作的全程指导和监督检查，做到精准扶贫档案工作与精准扶贫工作同安排、同实施、同检查、同验收。三是积极投身“三个革命”，承担的行政审批及公共服务事项均已实现最多跑一次；认真履行路长制职责，做好烟头革命和厕所革命，定期巡查包抓的翰林北路，组织职工上路捡拾烟头垃圾，做好文明示范。
2、统筹谋划安排，保证重点工作：一是按照高标准，高质量的要求和工作目标，加强《长安区志（1990-2010）》编纂力量，于2017年12月完成三校和通读并送出版社。二是积极推进档案执法检查“双随机、一公开”，根据检查提出具体的整改要求和时限，后期还进行了跟踪复查，全区档案工作水平明显提升。
3、认真履行职责，做好职能工作：一是积极推进档案规范化管理和目标认证工作，全年完成档案目标认证单位10个。二是加强基层档案干部业务培训，基层档案管理人员业务水平得到明显提升。三是立足档案安全，抓好库存档案安全管理，认真落实“十防”措施，保证库房始终处于档案保存最佳环境，消除了潜在安全隐患。四是抓好档案征集与接收，丰富馆藏资源。全年完成区信访局、区发改委、区政策研究室、区政法委、区物价局、计划生育局、杨庄街办等七个单位档案接收工作。五是档案馆全年正常开放，接待查档9960人次，调卷6771卷，复印11882张，出具有效证明6792份，借阅档案402卷。六是抓好网络安全，按照网监支队要求关闭网站，对漏洞进行了处理。七是《长安年鉴（2017）》编撰工作进展顺利。
4、加快追赶超越，推进创新工作：为突出档案部门服务大局，服务民生，服务社会的职能，重点把馆藏的民生档案先行数字化。共投入40万元资金，完成扫描挂接80万页。为了推进纸质档案和电子档案同步移交，还向部分硬件设施较好的单位推广使用档案管理系统，取得了良好的效果。
（三）部门决算单位构成及机构设置情况
西安市长安区档案局属参公事业单位，内设4个科室分别为办公室、监督指导科、保管利用科、区志办。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
（四）部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员21人。单位管理的离退休人员13人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表(01表）
（二）部门决算收入总表(02表）
（三）部门决算支出总表 (03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）
（八）部门决算政府性基金收支表(08表）
（九）部门决算政府采购决算表(09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计315.11万元，较上年减少16.16万元，主要原因是缩减经费开支。
（2）2017年度本年支出合计315.11万元，比上年减少16.16万元，主要原因是缩减经费开支。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计315.11万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%，无政府性基金预算财政拨款。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计315.11万元。其中:
（1）基本支出263.61万元，占总支出的84%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费235.96万元和公用经费27.65万元。
（2）项目支出51.50万元，占总支出的0.16%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务项目28.01万元、档案馆项目22.94万元和其他档案事务支出项目0.55万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出315.11万元，其中：基本支出263.61万元，项目支出51.5万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少16.16万元，主要是缩减经费开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出315.11万元，按支出功能科目分，包括:
（1）一般公共服务支出315.11万元。其中：基本支出263.61万元；项目支出51.5万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出263.61万元，其中：人员经费235.96万元，公用经费27.65万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公经费”支出与2016年无变化。
（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年无变化。
（2）2017年我单位无公务用车购置及运行维护费，同2016年无变化。年末公务用车实际保有量0辆。
（3）公务接待费用支出0万元，与2016年无变化。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，与2016年无变化。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，与2016年无变化。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年无此项收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出263.61万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计263.61万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加59.95万元，增加29%，主要原因是目标考核奖提标支出。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（已公开空表）。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门没有开展此项工作。
五、专业名词解释
（1）财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
