西安市长安区旅游发展委员会2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关民族、宗教、旅游、文物方面的法律法规和方针政策，拟定全区民族、宗教工作指导性意见和旅游、文物事业发展规划，并组织实施。

2、监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作；协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相关事宜。

4、指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

5、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，开展民族团结进步活动。

6、 统筹协调全区旅游业发展，组织指导旅游业同相关产业融合发展；推进旅游体制机制改革。

7、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；提升农家乐服务标准；负责旅游信息统计，监测旅游经济运行。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；牵头组织旅游市场执法工作。

9、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理；组织、协调假日旅游工作；组织实施旅游应急救援工作；负责全区旅游行业精神文明建设、行风建设和诚信服务体系建设。

10、组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作；会同有关部门负责全区历史文化村镇的申报、保护和监督管理工作。

12、负责区级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批或申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全区文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作；指导、监督全区文物遗址公园的保护管理与建设工作；负责全区的文物认定工作。

13、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责文物进出境的审核、报批工作。

14、负责全区文物和博物馆有关审核、申报工作；依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。

15、负责统筹规划全区旅游、文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作；组织开展文物保护宣传工作。

16、负责文物保护专项经费的审核、申报与监督管理工作。

17、负责全区文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作。

18、组织协调民族、宗教、文物、博物馆对外交流与合作。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

旅游方面

1、接待人数和旅游总收入： 2017年全年，我区共接待海内外游客4418.4万人次，完成年度目标任务2100万人次的210%；旅游总收入170.29亿元，完成年度目标任务70亿的243.27%。

2、旅游厕所：2017年计划在旅游景区、乡村旅游点、旅游集散地完成旅游厕所新建、改扩建32座，实际完成45座，完成年度任务的140.6%；第三卫生间建设16座，完成年度任务的266.7%。

3、长安游客集散中心属于改扩建项目已全面完成。

4、旅游行业管理情况：一是加大日常监管力度和假日旅游协调机制，加强行业管理。二是抓好西安秦岭野生动物园基础设施及品质提升、西安关中民俗艺术博物院二期项目建设。三是关中民俗艺术博物院旅游集散中心建设，完成规划选点工作。四是秦岭野生动物园改造游客中心，重新设计景区全景图、导览图，新建旅游厕所4座；上王村修建停车场，完善基础设施工作(全面完成)。

5、旅游宣传情况

（1）举办系列宣传促销活动。全年举办各种赏花、花展、休闲旅游等促销活动9次。

（2）多媒体聚焦宣传。一是拍摄长安区全域旅游风光宣传片。二是线上传播。三是利用户外LED大屏滚动宣传。四是每日推出长安旅游网络宣传和“长安开发”推出旅游资讯、旅游刊物宣传。

民族宗教方面情况

1、做好净业寺住持本如法师升丈筹备工作

净业寺住持的升丈多次现场指导，安排部署筹备工作，经各部门协调，2017年3月25日，庆典活动庄严有序、安全顺利、圆满完成。

2、做好民族工作

配合新疆驻陕西办事处来我区调研新疆籍务工人员在我区务工、生活情况。先逐一走访疆籍人员，后又对新疆籍外来务工人员进行培训。

3、开展宗教场所消防安全检查

对21个宗教场所进行了安全检查，对不到位的立即进行了整改，对10个宗教活动人数较多的宗教场所配备了消防器材，并现场培训消防安全知识及器材使用方法。

4、组织协调区终南山佛教协会第四届代表大会的顺利召开。

2017年6月8日，西安市长安区终南山佛教协会第四次代表大会在长安清凉寺举行。我局工作人员前往现场指导、部署各项筹备工作，确保会议圆满完成。

文物工作情况

1、编制与修改文物相关计划书和整治方案

一是编制了区内全国重点文物保护单位保护维修项目计划书；二是修改省保及省保以上文物单位保护管理规划文本共计18本，并整理了省保以上文物保护单位的保护范围；三是编制了明秦王墓—愍王墓陵寝围栏及环境整治工程方案并上报市文物局，此项目2017年被市政府写进政府工作报告。

2、进行文物调研与勘察相关工作

一是协同市文物局对我区历史文化遗产明秦王墓（愍王墓、宣王墓、惠王墓、简王墓）、柳青墓等文保单位保护利用状况进行调研；二是配合建设单位踏勘西安至法门寺机场线路、西安铁路南环线选线项目等，确保沿线文物免遭破坏；三是对大仁遗址等文物点的保护范围进行认定，并对评估报告进行评审。

3、做好文物方面的其他工作

（三）部门决算单位构成

西安市长安区旅游发展委员会有6个内设科室，分别为办公室、旅游管理科、旅游规划发展科、民族与宗教事务科、文物管理与文物认定科、法制监督与安全科。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入2017年度部门决算编制范围的二级决算单位共有4个。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，部门人员编制37人，其中行政编制14人，事业编制23人；实有人数66人，其中行政人员33人，事业33人。单位管理的离退休人员26人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计3917.17万元，较上年增加948.26万元，主要原因是加大旅游宣传规划投入，科学规划，合理宣传，提高旅游收入拉动第三产业发展。

（2）2017年度本年支出合计3927.10万元，较上年增加899.47万元，主要原因是旅游、宗教、文物的项目支出。

2、本年收入构成情况

 2017年本年收入合计3917.17万元。其中：财政拨款3917.17万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款3867.17万元、政府性基金预算财政拨款50万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计3927.10万元。其中:

（1）基本支出668.88万元，占总支出的17.03%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费607.76万元和公用经费61.12万元。

（2）项目支出3258.22万元，占总支出的82.97%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括民族事务项目12.45万元；宗教事务项目13.00万元；文物项目支出1210.98万元；旅游业管理与服务项目支出1471.79万元；其他文化体育与传媒支出500万元；旅游发展基金支出50万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3866.68万元，其中：基本支出668.89万元，项目支出3197.79万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加935.6万元，主要是机构改革旅游、宗教、文物项目等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3866.68万元，按支出功能科目分，包括:

一般公共服务支出25.45万元。其中：民族事务支出12.45万元；宗教事务支出13万元。

文化体育传媒支出1910.74万元。其中：文物支出1410.74万元；其他文化体育传媒支出500万元。

商业服务业等支出1930.49万元。其中：旅游业管理与服务支出1930.49万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出668.88万元，其中：人员经费607.76万元，公用经费61.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.32万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.32万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少3.85万元，下降53.7%，其中：

（1）2017年我单位因公出国（境）实际支出0万元，与2016年持平。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元，2017年公务用车运行维护支出3.32万元，较2016年减少3.85万元，下降53.7%，原因是机构改革，单位合并和厉行节约。公务用车购置及保有情况：仅下属单位年末公务用车实际保有量1辆。

（3）2017年公务接待费用支出0万元，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.10万元，主要是提高行业服务素质培训支出，比2016年减少3.13万元，下降74.0%，是由于本年末业务培训支出未出票待支付。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元。较2016年减少0.29万，下降100%，下降原因是厉行节约，减少开支。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入50万元，支出50万元，结转结余0万元，此项收入用于我区旅游宣传支出。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出46.02万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：行政单位1户，合计46.02万元，占机关运行经费的100 %。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少25.33万元，下降35.5%，原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额61.81万元，其中：政府采购货物支出60.88万元、政府采购服务支出0.94万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，是下属单位公务用车。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度，按照区财政局强化预算绩效目标管理工作要求，及时对旅游宣传资金及旅游专项资金预算项目进行了绩效评价，涉及8个项目共计1554万元，并对政府从2016年开始专项投资的古观音禅寺周边道路扩建及环境提升项目工程进行了绩效评价自评，按时报送了绩效自评报告。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区旅游发展委员会2017年度部门决算公开表.XLS