西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能及机构设置情况

主要职能：

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》。

2、按照省、市关于秦岭生态环境保护的地方性法律和法规，以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，制定本区域秦岭生态环境保护利用的具体规划，并组织实施。

3、牵头组织区级相关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。

4、负责本区域建设项目的预审、报批工作。

5、牵头组织区级有关部门依法查处本区域违规建设和生态环境破坏等行为。

6、负责区秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

机构设置情况：

西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室参照公务员管理的事业单位，内设3各科室，分别为；综合科、生态保护科和峪口环境卫生管理科。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1、全面完成2017年度市考指标任务。

2、加强领导，明确责任，全力做好秦岭生态环境保护工作。

3、深入贯彻落实《西安市秦岭生态环境保护条例》，维护秦岭绿色生态屏障。

4、健全长效机制，形成保护秦岭强大合力。

5、加大宣传力度，营造良好舆论氛围。

6、开展综合执法整治活动。

7、做好峪口环境卫生日常管理工作。

8、开展保护秦岭志愿者活动。

9、做好区域内项目协调报批工作。

10、做好沿山街道重点项目协调服务工作。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

(四)部门人员情况说明

截至2017年底，本单位人员编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员27人，其中行政19人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入总计2115.66万元，较上年增加858.84万元，增加原因一是人员经费、奖励金及驻村工作队书记补贴等增加了107.38万元。二是生态保护得到重视，本单位在峪口放置了智慧小站电子显示屏20个，造价216万元；保洁员补助、峪口垃圾清运费、执法综合费及通讯塔台维护费等增加了535.46万元。

（2）2017年度本年支出合计2115.66万元，比上年增加858.84万元，增加原因一是人员经费、奖励金及驻村工作队书记补贴等增加了107.38万元。二是生态保护得到重视，本单位在峪口放置了智慧小站电子显示屏20个，造价216万元；保洁员补助、峪口垃圾清运费、执法综合费及通讯塔台维护费等增加了535.46万元。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入总计2115.66万元。其中:

（1）财政拨款2114.49万元，占总收入的99.9%，均为一般公共预算财政拨款。

（2）上年结转结余1.17万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，原因是2016年底购置的保洁服装未及时交付转到下年。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2115.66万元。其中:

（1）基本支出285.28万元，占总支出的13.5%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费256.46万元和公用经费28.82万元。

（2）项目支出1830.38万元，占总支出的86.5%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括保洁员工资项目1364.64万元；保洁工具及服装折旧费44.31万元；峪口垃圾清运费81万元；保洁员补助136.93万元等。

（二）2017 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2115.66万元，其中：基本支出285.28万元，项目支出1830.38万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加858.84万元，增加原因一是人员经费、奖励金及驻村工作队书记补贴等增加了107.38万元。二是生态保护得到重视，本单位在峪口放置了智慧小站电子显示屏20个，造价216万元；保洁员补助、峪口垃圾清运费、执法综合费及通讯塔台维护费等增加了535.46万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2115.66万元，按支出功能科目分为一般公共服务支出——其他一般公共服务支出2115.66万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出285.28万元，其中：人员经费256.46万元，公用经费28.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.31万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.31万元，公务接待费0万元；2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.69万元，下降42.3%。其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元。2017年公务用车运行维护支出2.31万元，较2016年减少1.69万元，下降42.3%，原因是节约了巡查成本。公务用车购置及保有情况：2017年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元，较2016年无变化。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元， 较2016年无变化。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额214.43万元，其中：政府采购货物支出214.43万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值23.6万元的智慧小站峪口电子显示屏10台（套）。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对14个专项业务开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1830.38万元，占总收支的86.5%，主要包括保洁员工资项目1364.64万元；保洁工具及服装折旧费44.31万元；峪口垃圾清运费81万元；保洁员补助136.93万元等。

1、保洁员待遇大幅增加。秦岭办共有峪口保洁员354名，年初下达秦岭峪口保洁员工资、补助及劳保等各项费用，截至年底完成了保洁员工资发放、各项缴费及劳保工作，基本完成了年初下达的任务。提高了保洁员工作积极性，并大幅提升了秦岭生态环境。

2、垃圾清运工作及时有序完成。秦岭长安段共涉及8个街办，有22个峪口5条路线，年初预算81万元经费及时拨付相关街办，完成了保洁路段垃圾清运工作，做到垃圾不滞留，保证了秦岭生态环境的有效管理。

3、秦岭峪口综合整治效果明显提升。截至2017年底，执法查处及拆除违法建筑覆盖率达80%，严厉打击了乱搭乱建行为，保护了秦岭良好的生态环境，形成良好的执法合力，进一步提高了群众对生态环境保护的知晓率及重视度。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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