西安市长安区文化体育广播电视局2017年度部门决算公开说明

西安市长安区文化体育广播电视局

2017 年度部门决算公开说明

一、文体广电局部门概况

（一） 部门主要职能

1、长安区文化体育广播电视局是文化、体育、广播电视新闻出版管理部门。

2、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、体育方面的法律法规和方针政策、拟订全区文化体育广播电视发展规划并组织 实施。

3、负责文化体育广播电视产业发展。

4、负责全区文化体育广播电视事业， 指导艺术创作与生产， 扶持代 表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化体育广播电视事业发展； 推进文化体育广播电视领域的体制机制改革。

5、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作， 指导乡街文化广播电视机构和社区、村文化体育广播电视设施建设， 对 公共文化体育广播电视设施的使用进行指导和监管。

6、负责文化体育广播电视市场监管执法工作，负责对文化体育广播 电视经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

7、负责对民办出版机构进行监督，负责查处非法出版物和非法出版 活动； 组织协调全区扫黄打非工作。

8、负责审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业 务监管责任； 负责全区电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的管 理工作。

9、负责全区有线电视、卫星地面接收设施的管理工作。

10、负责全区印刷业的管理，负责对互联网出版信息内容实施监管， 负责音像制品的出版、复制管理， 负责电子出版物制作单位的备案和管 理。

11、负责推行全民健身计划， 监督实施国家体育锻炼标准， 推动国 民体质监测。

12、指导协调文艺培训、体育训练和文化体育竞赛， 归口管理全区重大文化体育活动， 指导体育彩票发行工作。

13、统筹规划全区青少年体育发展， 指导和推进青少年体育工作， 加强体育后备人才队伍建设。

14、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、体育活动的对外 交流与合作工作。

15、承办区政府交办的其它事项。

（二） 2017 年部门工作任务完成情况

2017 年以来， 区文体广电局按照区委、区政府工作部署， 深入推进 文化惠民和全民健身工程， 不断完善公共文化服务体系， 积极发展文化 产业， 取得良好的成绩。现简要汇报如下。

1、公共文化体系不断完善

出台了《长安区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、 《长安区农村文化礼堂建设实施方案》。完成了区图书馆国家二级馆评 估定级工作， 对文化中心六楼多功能厅进行了改造升级； 整合提升了引 镇等 5 家文化站； 规划新建、改建基层综合文化服务中心 39 个,安装了 100 村的电影放映架， 启动了文化礼堂试点工作。区文化馆、图书馆免 费开放工作达标， 年接待 15 万人次以上， 街道文化站、村文化中心基 本按要求开放。综合文化服务综合考评位居全市第四。

2、积极开展各项文化活动

开展传统节日文化活动 10 场， 举办群众文艺汇演、秦腔大赛、少儿 才艺展示、书画展等活动 12 场。组织美文诵读等全民阅读推广活动 70

场。开展红五月活动 21 场。安排公益文化百村行、惠民演出、文化下 乡等活动 350 场。启动了“你读书我买单”活动。农村电影放映 7100 场， 获第七届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。培训文化骨 干 300 余人， 体育指导员 84 人。筹备成立长安区舞蹈队、长安区合唱 团。指导锣鼓、秧歌等活动 50 余场， 其它活动 300 余场。举办“文化 +旅游”的中国翠华山文化旅游惠民季活动。历时两周的 2017 丝路长 安大学生艺术节， 组织了青年论坛、书画摄影展、微电影展、话剧展、 舞蹈大赛、音乐节等 13 个大类 33 场活动， 30 余所高校、30 余万名大 学生、 1000 余名丝路沿线国家留学生广泛参与， 各大媒体竞相报道。 完成大型秦腔历史剧《班超息兵》 （原名《丝路魂》） 创作排练， 9 月 份， 参加省第八届艺术节演出， 获文华剧目奖， 参加了市红五月、广场 舞大赛， 分获一等奖。

3、着力打造非遗工作亮点强非遗宣传、保护力度， 区级非遗展厅改造提升工程完成。提升 了北张村造纸、老油坊等 5 个专题非遗展览馆。成功申报了市级项目非 遗传承人 4 名， 考核了 31 名区级传承人， 成功申报冯村射虎等 4 个省 级非遗项目。组织了“感受非遗文化体验创新艺术”少儿手工体验活动。 开展了非遗进校园展示活动 7 次， 陕西日报、西安电视台进行了报道。 区剧团编排的长安道情剧《江姐》在各地巡演。组织人员编写《长安道 情》普及读本。何家营鼓乐社赴荷兰进行了为期一周的对外交流演出。

4、精心扶持文化产业发展

成立“文化创意产业”小分队， 完成了 2016-2019 三年行动计划。 组织了标准以上文化创意产业经营单位网上填报培训，对 6 家规上企业 进行跟踪指导。设计印刷了招商宣传册，参加了深圳文博会等推介活动。 与浙江华策影视集团、启迪控股等企业进行项目磋商。发放区级扶持资 金约 500 万元， 为 10 余家单位申报中省市级产业资金。新办文化企业 55 个， 培育新型产业形态 1 种。文化产业增加值增长 27%， 为区考评 加 0.6 分，规上文化企业营收增长 17%。全力培育西安荣景文化艺术有 限公司等 2 家单位置身规模以上文化创意企业。

5、广泛提供全民健身服务

制定了长安区《全民健身计划 （2016-2020 年） 》。 区级标准体育 场建设， 完成了立项、设计、环评、能评等工作任务， 为子午水寨片区 化社区完成网球场建设。在文化中心新建了国民体质监测站点， 开展国 民体质监测工作， 完成 3037 人的监测任务。完成了 36 个农村 （社区） 体育健身器材的配套安装任务。8 月份， 成功举办了首届长安区全民运 动会， 150 名裁判员、1000 多名运动员、2000 多人的表演队伍， 上万 名群众参与了活动。举办了羽毛球、象棋等全民健身比赛 12 场， 开展 体育“进社区、三下乡”活动 9 次。积极对接射击场馆落户项目， 争取万达自联自行车、足球场投资项目， 签约了万鼎拳击俱乐部项目，5月7日举办了WBA世界拳王争霸赛，在中央5套进行了直播，600万观众收看了直播节目。

6、全面净化文化市场环境

5 月文化市场日常检查 780 余家， 突击检查 18 次， 开展网吧、歌舞厅 等集中整治行动 7 次， 规范了约见书、现场记录、询问笔录、处罚告知 书等执法档案。查处违规经营 40 余起， 立案查办 17 家。开展了“护 苗、净网、清源、 固边、秋风” 扫黄打非 2017 年五项行动， 发放宣 传海报 5000 份、绿书签 20000 张， 销毁非法出版物 32743 册， 文化 市场稽查率达到 99%， 合格率 95%。

7、 电视宣传工作深入推进

《长安新闻》播发稿件 2580 条， 专题 105 期， 综艺 220 期， 向上 级送稿 202 条， 重大事件报道率达到 99%以上。摄制各类专题片 152 期， 公益广告 120 余条， 编发《电视舆情专报》410 期。39195 户“户 户通”设备的售后服务工作正常开展， 自办栏目《长安新闻》《聚焦长 安》《走长安》等， 实现了电视、网络、手机多平台综合发布， 实现了 省内高清用户对长安电视节目的回看。 8 月荣获 2016 年度广播电视公 益广告传播机构三类扶持项目。

8、不断创新党建工作方式

严格履行一岗双责责任， 积极落实“三会一课”制度， 组织集中学 习 24 次， 专题讨论、 民主生活会等 10 次， 参加了党员在线考试。借 助微信平台在全区首家开通了党课微讲堂。参观了省砥砺奋进的五年成 果展， 观看了《决不饶恕》等廉政影片。完成了领导信息大数据平台建 设， 制定了党风廉政建设责任清单、干部作风建设规定， 定期对下属单 位中央八项规定执行情况进行检查， 并做好警示提示等工作。

9、有序推进其它工作

区广电服务部老小区改造建设项目完成了主体工程， 投资 2860 万 元； 商业综合楼项目完成了初步设计方案， 正在协调各项手续； 办理代 表建议 1 件，委员提案 11 件，满意率 100%。签订安全责任书 263 份， 进行了培训， 开展了党的十九大前、今冬明春消防安全大检查等， 关闭 了消防设施不健全的文化营业场所。 电视台安全播出 16100 小时。全 力做好脱贫攻坚工作，积极协助帮扶村各项工作，组织扶贫演出 46 场， 播发扶贫类稿件 136 条， 做好干部“一对一”帮扶工作； 文化、体育等 行政审批事项进驻大厅。完成出版物换证 80 个， 办理图书证 80 个、演出 5 个、网吧 8 个， 接受了国家“放管服”检查， 情况良好； 经常进 行满意度调查， 播发“三个革命”“三个环境”活动信息 48 条。

（三） 长安区文体广电局的决算单位构成

长安区文体广电局本级设有 5 个内设机构，分别为办公室、体育科、 社会文化科、市场科、广播电视科。

本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本 部门 2017 年部门决算编制范围的二级单位共有 7 个， 包括：

1、西安市长安区文体广电局 （行政单位）

2、西安市长安区广播电视中心 （全额拨款事业单位）

3、西安市长安区文化市场行政执法队 （全额拨款事业单位）

4、西安市长安区文化馆 （全额拨款事业单位）

5、西安市长安区图书馆 （全额拨款事业单位）

6、西安市长安区体育场 （全额拨款事业单位）

7、西安市长安区剧团有限责任公司

（四） 部门人员情况说明

截止 2017 年底， 本部门人员编制 148 人， 其中行政编制 15 人 ， 事业编制 133 人， 实有 183 人， 其中行政 14 人、事业 169 人。单位 管理的离退休人员 92 人。

二、部门 2017 年度决算表

（一） 部门决算收支总表 （01 表）

（二） 部门决算收入总表 （02 表）

（三） 部门决算支出总表 （03 表）

（四） 部门决算财政拨款收支总表 （04 表）

（五） 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 （按功能分类科 目） （05 表）

（六） 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 （按经济分 类科目） （06 表）

（七） 部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表 （07 表）

（八） 部门决算政府性基金收支表 （08 表）

（九） 部门决算政府采购决算表 （09 表）

三、 2017 年度部门决算情况说明

（一） 2017 年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1） 2017 年度本年收入合计 4566.51 万元， 较上年减少 167.09 万元， 主要原因是文化中心设备购置支出减少。

（2） 2017 年度本年支出合计 4720.38 万元， 比上年减少 150.86 万元， 主要原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 4566.51 万元。其中:

（1） 财政拨款 4544.75 万元， 占总收入的 99.5%， 包括一般公共 预算财政拨款 4485.99 万元、政府性基金预算财政拨款 58.76 万元。

（2）其他收入 21.76 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项 收入， 占总收入的 0.48%， 主要是市文广新局活动补助 15.65 万元、省 市部门补助图书馆 5.19 万元、市文广新局补助执法队 0.92 万元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 4720.38 万元。其中:

（1） 基本支出 1552.15 万元， 占总支出的 32%， 是为保障机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括人员经费 1416.45 万元和公用经费 135.71 万元。

（2） 项目支出 3168.23 万元， 占总支出的 67.1%， 是为完成特定 的

工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的支出。主要包括文 化中心运营费， 农村文化专项资金， 文化站免费开放。

（二） 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4597.23 万元， 其中： 基本支 出 1549.74 万元， 项目支出 3047.49 万元。 （既包括使用当年从区级 财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和

结余资金发生的支出） 。 2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减 少 274.01 万元， 文化中心设备购置减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4597.23 万元， 按支出功能 科目分类， 包括:

（1） 文化支出 2784.42 万元， 其中:行政运行支出 280.11 万元、 一般行政管理事务支出 876.50 万元、 图书馆支出 187.13 万元、艺术表演场所 2.33 万元、艺术表演团体支出 283.22 万元、群众文化支出

449.62 万元、文化创作与保护支出 16.37 万元、文化市场管理支出

93.87 万元和其他文化支出 600.45 万元。

（2） 体育支出 262.98 万元， 其中： 一般行政管理事务支出 156.56 万元、体育场馆 69.09 万元和其他体育支出 37.33 万元。

（3） 新闻出版广播影视支出 788.95 万元其中： 电视支出 761.89 万元、 电影支出 27.05 万元。

（4） 其他文化体育与传媒支出 760.86 万元， 其中： 文化产业发展专

项支出 50 万元和其他文化体育与传媒支出 710.86 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.74 万元， 其中：人员经费 1416.44 万元， 公用经费 133.30 万元， 用于保障机构正常运 转和日常工作需要。

（三） 2017 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.16 万 元， 其中， 因公出国 （境） 费用 0 万元， 公务用车购置及运行维护费

3.16 万元， 公务接待费 0 万元。 2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 0.35 万元， 下降 10.0%， 其中：

（1） 2017 年我单位因公出国 （境） 实际支出 0 万元， 与上年持平。

（2） 2017 年购置车辆 0 台， 2017 年公务用车运行维护支出 3.16 万元， 较 2016 年减少 0.35 万元， 下降 10.0%， 原因是落实八项规定 减少公务用车支出。公务用车购置及保有情况： 年末公务用车实际保有 量 7 辆。

（3） 公务接待费用支出 0 万元， 与上年持平。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 31.62 万元， 主要是基层文化干部培训支出， 较 2016 年增加 18.21 万元， 增长 135.9%， 原因培是增加广场舞培训、红五月音乐会培训及文化干部业务培训等。

3、会议费支出决算情况

2017 年会议费支出 0 万元， 比 2016 年下降 0.3 万元， 因为本年无会议支出。

（四） 2017 年政府性基金财政拨款收支情况

2017 年政府性基金财政拨款收入 58.76 万元， 支出 58.76 万元， 结余 0 万元， 主要是体彩公益金购置体育器材举办活动。

（五） 2017 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2017 年度无此项收支。

（六） 2017 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 87.64 万元，用于维持机关日常运 转所必需的公用支出。 2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减 少 102.35 万元， 原因是 2017 年人员减少。

2、政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额 3.6 万元， 其中： 政府采购货物支 出 3.6 万元。

3、 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有一般公务用车 7 辆。

四、 2017 年度部门预算绩效管理情况说明

2017 年对大学生艺术节项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当 年拨款 260 万元。

五、专业名词解释

1、“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。

2、机关运行经费： 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

备注:以上数据 （含附表） 计量单位为万元， 若存在尾差， 是报表转 换时四舍五入问题， 可以忽略不计。

西安市长安区文化体育广播电视局2017年度部门决算公开表.XLS