西安市长安区城市管理局2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

西安市长安区城市管理局，加挂区城市管理综合行政执法局牌子，为区政府工作部门。机关内设办公室、装备财务科、法规宣传科、督查创建科、建筑垃圾管理科、综合管理科、市容管理科、市场管理科、绿化园林管理科、农村环境卫生管理科、数字化城市管理监督指挥中心11个科室，主要承担以下职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章；起草相关规范性文件和措施；拟定中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作责任；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管；负责门头牌匾、标语牌、导示牌设置管理；负责城区美观灯饰设置的管理。

8、负责辖区内人行道机动车、非机动车停放站点审批和行政执法工作；会同有关部门负责机动车清洗站点的设置和行政执法工作。

9、负责全区有形市场的建设管理工作。

10、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；研究制定城管执法工作规范、行为规范以及城管执法工作的业务培训。

11、负责城市规划区内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管以及具体行政执法工作；查处未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为及建筑施工中影响市容环境的行为。

12、负责全区爱国卫生组织管理，拟定爱国卫生工作规划和实施方案；组织实施全区爱国卫生先进单位、卫生先进街村的创建和考核验收工作；监督检查农村改厕的达标和落实工作；组织开展城乡病媒生物防制工作。

13、组织实施对区级各部门、街道和有关单位的创建工作进行综合考评；承担国家卫生城市、国家园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责国家环保模范城市创建、全国文明城市的复审和检查工作。

14、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

15、负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目管理；负责相关领域对外合作交流工作。

16、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

17、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

一是“五路”增绿美化亮点纷呈。9-11月份全市考核连续排名前两名。遵循“三季有花·四季常绿”要求，西沣路绿化提升工程基本完工，25条道路增绿补栽工程、5条鲜花大道建设全面完成，生态休闲长廊初显成效；屋顶绿化、街景小品、楼宇挂花、立体花墙和拆墙透绿工程有效实施，累计栽植乔木4.71万株，花灌木12.3万平方米，地被植物28万平方米，竹子14.3万株，新增绿地面积 105 万平方米。

二是“两拆”工作强力推进。11月份全市考核排名第三名。持续加强违法建设治理，累计整治违法建设269处，面积155.4万平方米。持续加强户外广告和门头牌匾管理，累计审批临时户外广告92件，审查门头牌匾686件，拆除各类违法户外广告和牌匾标识1372处，面积1.2万平方米，清理各类广告支架痕迹74处，城市公共空间得到了有效净化。

三是城乡环境大整治深入开展。7-11月份全市考核连续排名前三名。加强组织领导，印发《迎接全运会当好东道主西安市长安区城乡环境大整治三年行动方案》，统筹推进城乡环境大整治（城区部分）11项任务，加强督导检查，下发督查通报30期，督办问题858件，下发督办单190件，有力推动了各项工作落实。强化街面秩序管控，联合多部门集中开展占道经营及夜市百日整治16次，签订《依法合规经营承诺书》4328份，签订“城管+商户”“门前三包”责任书7800余家，补划“063”黄线7200余米，规范整治出店占道经营5926起，行政处罚821起。加大野广告整治，累计清理野广告18万处，收缴各类非法宣传品19万张，擦洗便民信息栏648次，技术追呼75起，城区环境秩序更加规范有序、文明整洁。

四是“烟头革命”“厕所革命”及“路长制”“所长制”成效显著。“烟头革命”长效推进，10、11月份全市考核排名均为第一名。开展“烟头不落地、长安更美丽”及志愿者服务活动12次，发放宣传资料2.4万份、环保烟蒂袋5万个，安装灭烟柱700个。“厕所革命”取得突破，10、11月份全市考核排名分列第三、第四名。新建公厕59座、改造提升82座、鼓励企事业单位对外开放31座，均超额完成目标任务。“路长制”“所长制”管理发挥成效，建立健全“四级路长”“二级所长”管理体系。各级路长、所长守土尽责，积极参与环境治理，共计发现督导问题19487项，为城乡环境品质提升发挥了显著作用。

五是生活垃圾分类和无害化处理稳步推进。扎实开展垃圾分类，下发《西安市长安区城市生活垃圾分类三年行动方案》，在机关单位开展“垃圾分类我先行”活动，设置分类垃圾箱405个；普及垃圾分类知识，组织宣传活动3次，发放资料7100余份。全面落实生活垃圾无害化处理，现有7座垃圾压缩站，城区每天900余吨生活垃圾实现日产日清，并统一运送江村沟填埋消纳，垃圾无害化处理率达到100%。

六是民生“九难”相关任务逐项破解。重拳治理减霾难，落实出土工地“八到位”和“6个100%”标准，实行红黄绿挂牌管理，强化局领导夜间带班督导和城管、公安、交警24小时联合执法，查处违法清运案件469起、违规出土工地17家；加大道路降尘抑尘，增加道路冲洗、洒水、喷雾频次，提高道路保洁质量；加强油烟污染治理，建立餐饮单位信息台账，目前城区1336家餐饮单位全部使用清洁能源，727家一类餐饮单位安装油烟净化设备。精细化解治脏难，推行市容环境网格长制，城区87条道路、1321个道路清扫保洁网格实现责任到人；加大环卫基础建设，新建环卫综合服务亭20个、新设果皮箱677个、新购置环卫车辆设备48台，安装保洁工具箱1200个。认真破解治堵难，加强城区93处人行道停车场规范化管理，新增停车场3处，并于10月份顺利向交警部门移交。

七是“十个一”民生工程有关任务全面落实。学府大街西段、文苑南路、凤林北路3条绿化示范街高质量完成，已成为绿色怡人的城市风景线。万科城和合能公馆等4处绿地小广场提前建成使用，家风广场建成开放，市民休闲游乐再添好去处。雕塑示范街全面建成，安装雕塑52组、标识牌3组，长安文化和城市精神得到有力彰显。

八是重点项目建设超额完成。西沣路绿化景观改造提升工程、增绿补栽及西长安街美化绿化提升工程、环卫设备设施提升采购项目、摩卡·新天地建设项目等4个市区重点项目建设全部落实，超额完成全年目标任务。

（三）部门决算单位构成

本单位决算包括局本级（机关）决算和下属事业单位决算。纳入本单位2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7家，包括：

  二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计40289.73万元，较上年增加10909.57万元，主要是西沣路绿化改造提升等项目收入增加。

（2）2017年度本年支出合计40117.67万元，较上年增加10315.84万元，主要是西沣路绿化改造提升等项目支出增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计40289.73万元。其中:

（1）财政拨款35557.31万元，占总收入的88.25%，包括一般公共预算财政拨款30876.44万元、政府性基金预算财政拨款4680.87万元。

（2）其他收入4732.42万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的11.75%，主要是环山路项目二期各街办退回的土地租用款及市级绿化补助款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计40117.67万元。其中:

（1）基本支出5194.31万元，占总支出的12.95%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费3325.53万元和公用经费1868.77万元。

（2）项目支出34923.37万元，占总支出的87.05%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括西沣路绿化改造提升项目，往年绿化改造、设施提升等项目，城区及郭杜辖区日常保洁及环卫支出，园林绿化养护等项目支出。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出30701.06万元，其中：基本支出5194.31万元，项目支出25506.76万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加3128.63万元，主要是增加了城乡社区环境卫生财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出30701.06万元，按支出功能科目分，包括:

（1）节能环保支出200万元。

（2）城乡社区支出30000.78万元。

（3）农林水支出500.29万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5194.31万元，其中：人员经费3325.53万元，公用经费1868.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0.06万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.52万元，下降96.20%，其中：

（1）2017年我单位无因公出国实际支出，与上年持平。

（2）2017年无购置车辆，经费支出0万元，与2016年相比无变化；2017年公务用车运行维护支出0.06万元，较2016年减少1.52万元，下降96.20%，主要是严格执行八项规定。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。

（3）2017年无公务接待费用支出，与上年持平。

2、培训费支出决算情况

培训费支出3.73万元，主要是执法资格证培训支出，较2016年减少4.03万元，下降51.93%，原因是减少其他培训费用支出。

3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出。较2016年减少0.63万元，下降100%,原因是本年无会议费支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入4680.87万元，支出4680.87万元，无结转结余。主要用于当年重点项目绿化建设支出。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额23.01万元，其中：政府采购货物支出23.01万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆277辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车79辆、其他用车163辆，其他用车主要是环卫保洁车辆；单位价值100万元以上大型设备1套。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对64个专项经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款21032.78万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区城市管理局2017年度部门决算公开表.xls