西安市长安区大兆街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）长安区大兆街道办事处基本职能

西安市长安区大兆街道办事处属于长安区一级会计核算单位，执行行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款和非税收入，其主要职能是管理本行政区域内的行政工作。内部机构设置为10个科室、站、所，分别为：党政办公室、农业经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、计划生育服务站、劳动保障事务所、财政所。

（二）长安区大兆街道办事处的主要职责

1.宣传贯彻和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，制度本街道实施的具体方案和办法。 

2.指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3.负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境与环境污染的防治。

4.推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5.组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6.反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7.受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8.承办区人民政府交办的其他事项。

（三）决算单位构成情况

1.内设机构职责

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（2）经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策法规的宣传、贯彻和指定发展规划与组织指导实施工作。

（3）社会事务办公室：负责街道的民政、科教文卫、食品安全、劳动保障、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和指定工作计划与组织指导实施工作；负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责指定计生工作计划并组织指导实施；按照《工商联章程》，指导工商联工作。

（4）城乡环境卫生管理办公室：负责组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动 ；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

2.事业机构

（1）农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（2）文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

（3）劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

（4）财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理和耕地占用税、契税征收、乡各核算单位的财务收支管理等工作。

纳入2017年部门决算编制范围的决算单位为本级决算。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制70人，其中行政编制35人，事业编制35人；实有人员54人，其中行政26人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表(03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表表(按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计1411.92万元，较上年减少2139.55万元，主要原因是去年有征地拆迁项目，今年此项目金额较少。

（2）2017年度本年支出合计1411.92万元，较上年减少2139.55万元，主要原因是去年有征地拆迁项目，今年此项目金额较少。

2.本年收入构成情况

2017本年收入合计1411.92万元，其中：

财政拨款收入1411.92万元，占总收入的100%。包括一般公共预算财政拨款1286.92万元和政府性基金预算财政拨款125万元。

2.本年支出构成情况

2017年本年支出合计1411.92万元，包括：

（1）基本支出569.15万元，占总支出的40.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出327.10万元，对个人和家庭的补助支出177.61万元，商品和服务支出64.44万元。

（2）项目支出842.77万元，占总支出的59.69%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务支出8.84万元，其他一般公共服务支出31.37万，城管执法72.36万，其他城乡社区管理事务支出138.5万元，其他城乡社区公共设施支出5.5万，征地和拆迁补偿支出125万元，其他城乡社区支出34.71万元，农村道路建设50万元，其他农业支出229.57万元，对村级一事一议的补助80.33万元，对村民委员会和村党支部的补助60.5万元，其他农林水支出0.6万元，公路建设5.5万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共财政拨款支出1411.92万元，其中：基本支出569.15万元，项目支出842.77万元，包括使用当年从区级财政取得的资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出比较上年减少2139.55万元，主要原因是去年有征地拆迁项目，今年此项目金额较少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1411.92万元，按支出功能科目分类，包括：

（1）一般公共服务支出478.22万元，其中：一般行政事务支出8.84万元，行政运行414.79万元，事业运行23.22万元，其他一般公共服务支出31.37万元。

（2）文化体育与传媒支出28.83万元，其中其他文化支出28.83元。

（3）社会保障和就业支出14.01万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出14.01万元。

（4）城乡社区支出376.07万元，其中城管执法支出72.36万元，其他城乡社区管理事务支出138.50万元，其他城乡社区公共设施支出5.5万元，征地和拆迁补偿支出125万元，其他城乡社区支出34.71万元。

（5）农林水支出509.29万元，其中事业运行88.29万元，农村道路建设支出50万元，其他农业支出229.57万元，对村级一事一议的补助80.33万元，对村民委员会和村党支部的补助60.5万元，其他农林水支出0.6万元。

（6）交通运输支出5.5万元，其中公路建设支出5.5万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出569.15万元，其中人员经费504.71万元，公用经费64.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）“三公”经费及会议费、培训费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出5.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费5.8万元，公务接待费0万元。2017年度 “三公”经费支出比2016年减少1.15万元，下降24.73%。其中：

（1）2017年无因公出国（境）费支出情况，与2016年持平。

（2）2017年购置车辆0台，无经费支出；2017年公务用车运行维护支出5.8万元，较2016年减少1.15万元，下降24.73%，主要是因为缩减车辆运行支出。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费支出0万元，较2016年无变化。

2.培训费支出情况

2017年无培训费支出，较2016年减少1.47万元。

3.会议费支出情况

2017年无会议费支出，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度政府性基金收入为125万元，比2016年收入减少2097.6万元，下降94.38%；本部门2017年度政府性基金支出为125万元，比2016年支出减少2097.6万元，减少94.38%，无结余。主要用于征地协调及环境卫生治理费用。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项支出。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出64.44万元，主要指行政公用经费，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计64.44万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加0.1万元，增长0.16%，基本持平。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无此项支出（已公开空表）。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，包括：社会公共事务项目、计生经费项目、城管执法经费项目、城市治理项目、城乡社区环境卫生项目、农产品质量安全项目、村干部工资项目、村级组织办公经费项目、征地和拆迁补偿支出项目，共涉及一般公共预算当年拨款842.77万元。

五、名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公车运行维护费及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区大兆街道办事处2017年度部门决算公开表.xls