一、部门概况
(一)部门主要职能
1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。
3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
8、承办区人民政府交办的其他事项。
(二) 2017年部门工作任务完成情况
1、攻坚克难加快发展，“五张报表”成绩显著
第一，经济指标增速平稳。固定资产投资完成2.69亿，完成任务120%；社会消费品零售总额完成11.23亿元，完成任务101%；规模以上工业产值完成8944万元，完成任务102%，农民人均可支配收入达到19640元。
第二，重点项目建设全速推进。街道6个重点建设项目年度计划投资1.34亿元，实际完成投资1.69亿元，完成任务126%。西工大长安新校区完成2栋学生公寓的装修和室外道路管网、绿化等配套设施；东大千亩水稻观光园完成入口服务区的建设。
2、富民措施靶向施策，百姓福祉不断增强
第一，脱贫攻坚全面发力。一是宣传脱贫攻坚政策，累计悬挂标语横幅180余条，发放宣传单万余份；二是抽调39名街办干部与区物价局、区信访局及区供电局40名干部对精准识别的79户198人进行结对帮扶，实现联户帮扶全覆盖。三是切实落实“八个一批”扶贫政策。健康扶贫方面：实现贫困家庭签约医生全覆盖，免费体检183人，免费发放小药箱35个，“四重保障”报销24人39诊次，为已脱贫户全面免费体检；产业扶贫方面：协调5户贫困户与现代农业园区文华公司签订区级产业脱贫帮扶协议，每年分红1000元，2017年分红均已兑付，79户贫困户与长祥食品厂签订产业帮扶协议，每年固定分红，已全部完成资金划拨及2017年入股分红兑付；教育扶贫方面：完成在册37名贫困户子女就学信息核查和教育资助入户凭证等资料审核，联合西工大团委为16名中小学生开展义务家教；就业创业方面：登记贫困劳动力转移就业27人，公益性专岗签订就业协议2人，劳动技能培训累计培训贫困劳动力37人；金融扶贫方面：完成小额贷款协议签订37户发放金额109万元；危房改造方面：5户危房改造房屋已完成验收和家具配备，每户6万元已发放到位，贫困群众已入住新居；生态扶贫方面：兑付7户贫困户生态效益补偿金2537.06元，其中地方生态效益补偿金1766.56元、中央生态效益补偿金77.5元；兜底保障方面：为符合条件的贫困户办理低保13户、五保4户（其中3户为低保转五保），发放医疗救助17人次金额9.5万余元、临时救助11人次金额3.2万余元；其他帮扶方面：开展“十送”活动，组织党员、群众为贫困群众爱心捐款10万余元，向贫困户发放被褥累计180余套、棉衣79套、脱贫攻坚小广播79个，为15户贫困户安装门窗，绘制脱贫攻坚文化墙43面。
第二，社会保障全面覆盖。全面完成辖区低保户、五保户复审；发放城乡生活救助金9.55万元、大病医疗救助金13.84万元、高龄补贴1989人146.26万元；为128户困难户发放棉衣裤、棉被；举办残疾人技能培训班，培训177人；为103名残疾人免费适配基本辅助器具；开展残疾人自强绿色行动，为8名残疾人每人发放补贴3000元；完成农村劳动力培训1885人、转移6000人、创业就业培训30人，办理就业失业登记证260个，城镇新增就业503人；发放索庄、东大等6个村组农村失地生活补助228万元。
3、青山绿水景致宜人，生态屏障成效初显
第一，治污减霾持续发力。锅炉拆改实现“清零”目标，共计拆除11台锅炉和10台小燃煤炉具，削减煤量7657.75吨；开展夜市摊点“煤改气”“煤改电”专项检查40余次，辖区餐饮摊点全部完成拆改工作，削减煤炭1174.6吨；完成居民“煤改气”“煤改电”5509户，削减煤炭约1.1万吨；为5家涉及喷漆作业的汽修厂建立台账，配合运政、交管部门开展联合执法，没收1台喷漆设备，督促辖区餐饮单位安装油烟净化器；成立铁腕治霾网格化管理办公室，组建24名网格长+29名网格员（含6名专职网格员）的网格体系，横向到边，纵向到底，确保辖区网格管理全覆盖。
第二，秦岭北麓保护有力。制定《秦岭北麓网格化工作方案》，落实巡查制度，下发记录手册18本、宣传手册200余册、宣传单3000余份；6月15日，全市秦岭生态环境保护网格化管理观摩现场会在水磨村召开，成功展示东大街道秦岭生态保护街村网格化管理工作成绩。
（三）部门决算单位构成
机关设置党政办公室、招商引资办公室、社会事务办公室、市容管理办公室和经济发展，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
（四）部门人员情况说明
截至2017年底，东大街道办事处人员编制71人，其中行政编制35人，事业编制36人；实有人数49人，其中行政人员23人，事业26人。单位管理的离退休人员26人。
二、 部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表(01表）
（二）部门决算收入总表(02表）
（三）部门决算支出总表 (03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）
（八）部门决算政府性基金收支表(08表）
（九）部门决算政府采购决算表(09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入总计1413.58万元，较上年减少1257.27万元，主要原因是年底项目未用完，退回区财政局。
（2）2017年度本年支出总计1413.58万元，较上年减少1257.27万元，主要原因是年底项目未用完，退回区财政局。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计1413.58万元.其中：财政拨款1413.58万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款1413.58万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计1413.58万元。其中：
（1）基本支出588.17万元，占总支出的41.61%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费533.20万元和公用经费54.97万元。
（2）项目支出825.42万元，占总支出的58.39%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务9.14万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.12万元，其他一般公共服务支出37.81万元，城管执法76.70万元，其他城乡管理事务支出140万元，城乡社区环境卫生15万元，其他城乡社区支出300万元，其他农业支出115.76万元，村组办公经费23万元，其他农林水支出87.89万元，其他公路水路运输支出8.00万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1413.58万元，其中：基本支出588.17万元，项目支出825.42万元。包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1257.27万元，主要原因是年底项目未用完，退回区财政局。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1413.58万元，按支出功能科目分，包括：
（1）一般公共服务支出515.97万元，其中行政运行 427.77万元，是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出；一般行政管理事务9.14万元，用于日常支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.12万元，用于突发事件维稳处理；财政事业运行29.13万元，主要用于人员经费支出；其他一般公共服务支出37.81万元，主要用于社会公共事务支出。
（2）文化体育与传媒支出41.33万元，主要用于人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出11.65万元，主要用于人员经费支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出22.05万元，主要用于人员经费及计划生育事务支出。
（5）城乡社区支出531.70万元，其中城管执法76.70万元，主要用于街道综合执法事务方面支出；其他城乡社区管理事务支出140.00万元，用于城市治理；城乡社区环境卫生15万元，主要用于市容城建业务支出；其他城乡社区管理事务支出300万元，用于支付索庄建设工程款。
（6）农林水支出282.89万元，其中农业事业运行56.24万元，主要用于人员经费支出；其他农业支出115.76万元，主要用于村干部补贴支出；对村民委员会和村党支部的补助23万元，主要用于村级组织办公经费；其他农林水支出87.89万元，主要用于“四治一增绿”和河道巡查人员工资等支出。
（7）其他公路水路运输支出8万元，主要用于大寺村便民桥建设。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出588.17万元，其中人员经费533.20万元，公用经费54.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出与2016年持平。其中：
（1）2017年我单位未发生因公出国支出，与2016年持平。
（2）2017年无购置车辆，2017年公务用车运行维护支出4万元，与2016年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。
（3）公务接待费用支出0万元，与2016年持平。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，与2016年持平。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，与2016年持平。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本单位2017年度无此项收支（已公开空表）。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本单位2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出54.97万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计54.97万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少19.68万元，下降26.36%，主要原因是2017年压缩机关运行支出。
2、政府采购支出情况
2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对11个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款825.42万元。其中：一般行政管理事务9.14万元，该项目用于办公费支出，综合评估分90分；其他政府办公厅（室）及相关机构事务12.12万元，该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，制作各类制度横幅等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数90分；其他一般公共服务支出37.81万元，用于宣传，购买办公用品等，综合评估分数90分；街道执法大队经费项目76.70万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费，违建拆除机械费用等支出，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数88分；城市综合治理项目支出140万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数89分；市容城建项目支出15万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施，很大程度的改善城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评估分数88分；其他城乡社区支出300万元，主要用于支付索庄建设工程款，综合评估分数90分；村级办公经费23万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务，综合评估分数90分；村干部补贴项目支出115.76万元，该项目主要用于基层行政村三委会主要干部的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分88分。其他农林水支出87.89万元，主要用于四治一增绿机械、保洁员工资、车辆使用等支出，很大程度的改善了环境卫生，综合评分88分；其他公路水路运输支出8万元，主要用于大寺村便民桥建设，改善村民出行便利，综合评分95分。
五、专业名词解释
1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
