西安市长安区杜曲街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

杜曲街道位于陕西省西安市长安区城东南7.5公里处，素有"樊川明珠"之称。总面积41平方公里，总人口4万人，辖14个行政村，1个社区。西汤路、西太路、南横线、西柞高速穿境而过，北依少陵塬，南望神禾塬，潏河穿流全域。

（一）长安区杜曲街道办事处主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2.指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3.负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。

4.推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5.组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6.反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

7.受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1.坚持以经济建设为中心，在推动项目建设中实现平稳发展。

（1）各项经济指标完成良好。固定资产投资完成45916.32万元，完成率102%；社会消费品零售额20746万元，完成率101.7%；规模以上工业完成产值11990.23万元，完成率103%；新增中小企业5个，完成率100%；在建重点项目累计投资4000万元，按期完成建设任务，完成率100%；新增蔬菜面积200亩，建设玉米千亩示范方3个，农民人均纯收入19021.8元，完成任务的105%。

（2）重点项目建设深化推进。全力配合常宁新区、航天基地、省射击场项目，做好地表附着物清付工作，截至目前，3个项目1000多亩地已全部移交用地单位；截污管道建设涉及8个村4个驻街单位，累计投资6000余万，已顺利完工并投入使用；完成常宁新区PPP项目建设210亩土地的赔付和征收工作，项目单位中建八局、中建七局已紧急施工；东韦村、西江坡村、寺坡村、夏侯村、新村农村片区化中心社区开工建设，进展顺利。

2.坚持以人为本，在改善民生和创新管理中提升群众幸福指数。

（1）社会事业精准规范。完成劳动力转移6011人、劳动力培训1780人、城镇新增就业383人，创业培训30人；取消农村低保户69户213人，新增8户16人；取消城镇低保户138户231人；新增农村五保14户14人；医疗救助688人次，66.967万元。临时救助170人次，28.8万元。

（2）脱贫攻坚成绩显著。建档立卡贫困户152户，产业帮扶145户，金融帮扶71户，危房改造32户，教育扶贫43人，就业帮扶13人，免费体检260人，配发小药箱54个，大病救助2人，四重保障救助45人报销费用445269.76元，政策兜底全覆盖，扶贫资金使用管理及时高效，群众满意度达到95%。推行“党支部+X+贫困户”模式，确保街道2020年全面脱贫摘帽。

（3）教育文化建设态势良好。开展校园周边专项整治活动9次，取缔非法幼儿园3家，补办手续2家。新装修街道文化站300平方米，增加健身房40平方米，新增文化广场800平方米，打造党的十九大文化长廊，弘扬东江坡村陶埙工艺技术，组织大型文化演出9次，文化下乡活动13次。

（4）人口计划生育服务管理不断提高。全年累计出生478人；开展“全面二孩”生育政策宣传11次，组织计生专干培训15次，计生中心户长110人大会1次；开展母亲健康工程，发放各类宣传品和物品1800余份，免费妇女病普查累计4200余人次；2018年新农村合疗参合比例达97%。

3.坚持生态优先，在加强资源节约和环境治理中实现绿色发展。

（1）持续推进铁腕治霾。完善网格长队伍建设，健全四级网格员、专职网格员、执法队日常巡查制度，配发巡查电动车、自行车。组织技能培训3次，开展专项整治活动6次，拆除燃煤锅炉24台，取缔辖区煤场，完成餐饮散煤治理，煤改气改电工作。主干道每日冲洗，定期开展工地专项检查，减少扬尘，执法车辆每日巡逻确保辖区零着火点。

（2）路长、河长职责落实到位。对西汤路、南横线、瓜彰路和28个村主要干道设置道路负责人，明确管护任务和时段，严明工作责任和纪律要求。为潏河、太乙河杜曲境内所涉及村安置8个街道级、24个村级河长，制作公示牌，公布河长信息，巡查范围，巡查职责，配发巡查记录本，固定每月15日为街道路长河长工作检查日，督促工作开展落实。

（3）植树增绿、节能减排，改善生态环境。绿化植树30503株，绿化441亩，绿化道路15公里；完成“五路增绿”包茂高速两侧绿化范围的面积核实工作；增加7名专职护林员对辖区大绿工程进行管控。开展节能减排宣传活动4次，印发宣传资料400余份，拆除机关锅炉房，煤改气改造机关食堂。

（4）幸福新农村建设有新成效。东江坡村、东杨万村、杜北村、三府衙村4个美丽宜居村庄顺利通过现场检查验收，其中东江坡村被评为市级先进村，三府衙村被评为区级先进村。寺坡村农村幸福院社区建设等待验收结果。

4.坚持群众满意度为着力点，在改进安全生产和社会综合治理中提升群众安全系数。

安全生产常抓不懈。全年开展安全生产宣传教育12次，开展农村食品安全专项整治和食品、药品安全宣传周活动11次，发放宣传彩页18000余份，悬挂横幅80余条，开展各类检查59次，限期以及立即整改的各类隐患31起，取缔黑作坊、黑窝点9处，叫停13家，整改21家，全年无重、特大安全生产事故，无重大食品、药品安全事故。

5.坚持执政为民，在加强基层党建和队伍建设中密切联系群众。

（1）干部队伍建设不断加强。全年组织召开领导班子专题民主生活会9次，“三项机制”专题学习7次，电视问政专题学习4次；调整值班制度，购置指纹打卡机，强化工作纪律要求。

（2）党风廉政建设不断增强。制定党风廉政主体责任清单，明确“两个责任”及领导班子各自在党风廉政建设方面的责任及分工，列出“负面清单”倒逼干部教育。开展廉政教育4次，典型案例巡展3次，党员干部签订“零违建”承诺书。监督执纪前置，充分发挥“四种形态”作用，全年共正式约谈13人，责令检查1人，诫勉谈话1人，警示提醒3人，批评教育2人，提醒谈话2人，全街道通报批评4人。

（3）思想政治建设稳步推进。1.积极开展党的十九大专题学习。印发党的十九大资料汇编，组织机关干部专题学习6次，督导各村开展专题学习5次，固定每周四晚为党的十九大专题学习日，制作党的十九大宣传展板巡回展出，制作宣传横幅80余条，印发各类宣传资料3000余份。街道党校组织专题培训3次。2.依托党员远程教育和党员固定学习日，结合日常工作实际，在坚持集中学习和个人学习的基础上，拓展学习形式，努力营造自觉学习氛围，让学习教育由外在被动学习逐步转化为内在主动进取。3.街道党校阵地作用凸显。全年组织各类学习培训9次，领导干部讲党课7次，党的十九大专题讲座2次。

（4）基层党组织堡垒作用进一步提升。依托街道党校，加大对村级党员干部的培训力度，借力软弱涣散党组织整顿，强化“一核”作用；固定每月6日为街道党支部书记活动日，及时安排部署和经常性调度推进工作，完善党建督导工作机制，细化量化督察内容，严格督察工作。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。机关设置8个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城乡环境卫生管理办公室、社会治安综合治理办公室、监察室、扶贫办公室。街道下设5个事业单位：农业综合服务站、文化广播电视服务站、网格办、财政所、劳动保障事务所。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制74人，其中行政编制34人，事业编制40人；实有人员62人，其中行政26人，事业36人。单位管理的离退休人员22人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计2202.62万元，较上年增加527.15万元，主要原因是政府基金收入、一事一议补助和农村环境保护项目增加。

（2）2017年度本年支出合计2202.62万元，比上年增加527.15万元，主要原因是政府基金收入、一事一议补助和农村环境保护项目增加。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计2202.62万元。其中:

财政拨款2202.62万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2121.78万元、政府性基金预算财政拨款80.83万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计2202.62万元。其中:

（1）基本支出723.83万元，占总支出的32.86%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费658.38万元和公用经费65.45万元。

（2）项目支出1478.79万元，占总支出的67.14%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括节能环保项目164.9万元、城乡社区项目370.83万元、农林水项目825.78万元、农村综合改革项目529.26万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2121.78万元，其中：基本支出723.83万元，项目支出1397.96万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加446.31万元，主要是节能环保支出、农村综合改革、一事一议补助。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2121.78万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出630.01万元。

（2）文化体育与传媒支出59.44万元。

（3）社会保障和就业支出9.85万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出7.69万元。

（5）节能环保支出164.9万元。

（6）城乡社区支出290万元。

（7）农林水支出910.88万元。

（8）其他支出49万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出723.83万元，其中：人员经费658.38万元，公用经费65.45万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.92万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费5.92万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少3.34万元，下降36.1%,其中：

（1）2017年度无因公出国（境）支出，与上年持平。

（2）2017年度无公务用车购置，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出5.92万元，较2016年减少3.34万元，下降36.1%，原因是加强公车管理，减少公务用车运行支出。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年无公务接待费用支出，与上年持平。

2.培训费支出决算情况

培训费支出0.25万元，主要是干部业务培训支出，较2016年减少0.54万元，下降68.6%，原因是精简会议。

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与上年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入80.83万元，支出80.83万元，无结转结余，主要用于桃花源项目征地农民社保支出。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出65.45万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计65.45万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少16.6万元，下降20.2%，主要原因是机关2017年度无办公楼修缮费用。

2.政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位对10个专项业务经费项目开展了绩效自评，包括（应急突发事件经费、社会公共事务、街道城管执法经费、 城市综合治理工作、市容城建经费、农产品质量安全监测经费、村干部工资、村级组织办公经费、人面桃花项目土地租金、农业工作经费）涉及一般公共预算当年拨款847.95万元。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区杜曲街道办事处2017年度部门决算公开表.xls