西安市长安区郭杜街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

郭杜街道办事处包括内设机构19个，各部门主要职能如下：

1.党政办：负责文秘、会务、机关后勤管理、信息化管理、政务公开、机要保密、舆情监督、网上信访、妇联、目标考核、机关及村级档案管理和各项工作的督办催办及综合协调工作。

2.党建办：负责人大、政协、统战、党代表、监察室、党建、组织管理、远程教育、关工委、机构编制和机关人事管理工作。

3.文化站：负责全街道文明创建、科普地震、各类群众文化活动，以及各村农家书屋、健身广场等管理工作。

4.农办（扶贫办、治污减霾办）：负责农业、农技服务、林业、水利、畜牧、农机、农经管理、多种经营、农业开发、街村公路交通、食品安全管理、扶贫、环保工作、治污减霾、科技等各项工作。

5.财政所：负责财政预、决算，财务和劳资管理，农业税收及计划、审计、各项惠农资金补贴发放等工作。

6.核算中心：负责村级日常报账工作、票据管理、对账及村级财务档案管理工作。

7.统计办：负责团工委，完成固定资产投资、社会消费品零售总额、限额以上商贸业、建筑业产值、规模以上工业、商品房销售面积、服务业等考核指标和报表的日常上报审核工作，做好统计调查工作和统计分析工作，为领导决策提供准确经济数据信息。

8.城乡环境卫生管理办：负责辖区城乡环境卫生、城市精细化管理、文明城市创建、村卫生室管理、健康教育、爱卫等工作。

9.社保所：负责辖区城乡居民养老、就（失）业登记、求职登记、创业（就业）培训、职业介绍、再就业优惠证办理、小额担保贷款、灵活就业（4050）人员审核、异地养老认定、退休人员管理、公益性岗位审核，拆迁村人文纪念园登记等各项工作。

10.社会事务办:负责社区、城乡低保、医疗救助、临时救助、教育资助、五保供养、救灾工作、流浪乞讨人员救助、抚恤优抚、村务公开、社会募捐、社会养老、合疗、殡葬管理、廉租房、道路命名、地区勘界、路牌设置、社区管理、门牌设置、残联、老龄、红十字会、慈善会等工作。

11.城改办：负责辖区城改手续办理、拆迁工作、自建房管理、危房改造、违法用地查处等工作。

12.计生办：负责人口与计划生育方针政策、法律法规及避孕节育、优生优育等知识宣传；负责一孩生育备案、再生育指标、独生子女证等证件的审核办理；掌握本地区育龄夫妇的生育节育，督促育龄夫妇落实节育措施，具体实施对违反计生政策人员的处理；负责农村部分计划生育家庭的奖励扶助工作、人口统计、档案、妇女病普查和流动人口管理等工作。

13.经发办：负责经济数据统计汇总、辖区企事业单位安全生产和党的建设工作，巩固发展壮大集体经济，扶持帮助非公经济发展，与安监局、经贸局、工商联的协调工作。

14.司法所：负责辖区社会治安综合治理、司法行政、普法宣传、法制教育、对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置、社区矫正等工作。

15.综治办：信访维稳“四位一体”等各项工作。

16.拆迁办：负责高新区域（西片各村）拆迁、征地、项目协调、与高新区工作联络协调等事宜。

17.综合执法办：宣传贯彻执行土地规划、食品药品、环境保护、安全生产等方面的方针政策和法律法规。负责日常巡查，牵头组织对违反土地规划、食品药品、环境保护、安全生产等方面有关管理规定的行为进行查处。协助和配合市、区行政机关组织的辖区内、跨区域（街道）执法活动以及联合执法、重大行政执法活动。

18.武装部：负责本街道的民兵组织建设、政治教育、军事训练、装备管理；负责街道的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；协助有关部门开展国防教育。

19.纪工委：负责街道纪检工作。

（二）2017年部门工作任务完成情况

2017年，郭杜街道紧紧围绕“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标，砥砺奋进，追求卓越，区域经济社会持续健康快速发展，郭杜街道市民幸福感显著增强。

坚定不移抓发展  经济总量不断攀升

预计到12月底，全街道完成固定资产投资88.8697亿元，占年任务的104.6%，社会消费品零售总额36.3亿元，规模以上工业产值3亿元，占年任务的101%，完成资质以内建筑企业2家，规模以上工业企业1家，新增限上企业8家，规模以上服务业2家，农村居民人均可支配收入达到20360元。

重点项目建设进展顺利。以重点项目建设为引擎，拉动区域经济快速发展。全街道2017年承担重点建项目33个，总投资74.2566亿元，已完成西安悦达奥特莱斯国际商务社区、长安大学城商业综合体二期、国色天香二期、万科城、合能长安城、南山花园金丝楠项目、紫薇睿纳时代建设项目等9个在建项目建设任务，完成投资19.2亿元；配合常宁新城，积极推进杜永、任家寨、温国堡安置楼、潏河湿地公园建设等24个项目建设工程，完成投资55.0566亿元；前期项目43个，总投资4400万元，郭杜承担主体责任的项目有21个，常宁新城项目22个，项目手续办理进展正常，全部完成年度工程目标任务。

合作共建区建设。完成创汇社区A、F区7191套92万平方安置房建设，完成路网建设、绿化照明、景观施工、水电气暖等配套工程，为东新、南新、西新、周家庄、羊村、五四等6个村1895户6439人回迁打下基础；完成C、E两区110万平方安置用房主体、室内外配套任务；创汇C区小学9月1日正式开学，在校新生1000多人，教学秩序井然。

立足科学统筹推进，社会事业快速发展

坚持社会事业与经济建设同步发展，立足科学管理，注重统筹推进，各项社会事业得到较快发展。

惠民政策落实到位。按时足额发放各类惠农资金，9个城镇社区开展社区活动160次，办理经适房76户，限价房56户，28户享受廉租房，21户享受廉租房补贴；2017年参合17689户69649人，参合率98%；坚持因户施策，重点扶志扶智，对37户93名贫困户建档立卡，分类制定帮扶措施，用心用情用力，通过劳动就业、贷款贴息、农合报销、大病救助、危房改造等，增强贫困户自我造血功能，助其脱贫；组织多名干部，常驻五台街道老龙桥村，组织群众开展环境治理、产业扶贫，帮助对口帮扶贫困村建立食用菌种植、养蜂产业，增加贫困群众经济收入，实现整村脱贫。

社会保障坚强有力。举办“实现职业梦想、促进产业发展”大型人才招聘会，为976名失地农民找到工作，开展技能培训3次，培训农村劳动力1258人，转移农村劳动力3296人，城镇新增就业1420人，新增小额担保贷款210万元。

城市治理成效显著。深入开展烟头革命、厕所革命，更换垃圾箱30个，修理垃圾箱40个，清理道路周边建筑垃圾30处；各级路长认真履职，发现整改问题200件；拆除违法建筑26处，拆除违规牌匾灯箱280块，完成西长安街郭杜段等4条道路提升改造工程，深入开展治污减霾、铁腕治霾活动60次，打造出天蓝水清地净的人居环境。

安全生产常抓不懈。健全街办、村组、企业三级安全生产工作网络，加大安全生产宣传力度，发放宣传资料3万份，检查重点企业20次；清理整顿烟花爆竹经营户30家，检查加油站7家，取缔非法经营小企业2家，查封石材加工商铺40余家，及时排查消除安全隐患，无不安全事故发生。

文化事业蓬勃繁荣。举办文化惠民演出8场，开展“朗读者”全民朗读、“中国梦、劳动美”书画进企业、红五月合唱比赛，丰富群众文化生活；举办“文明礼让·郭杜有我”、“车让人”文明交通宣传活动10次，举办社会主义核心价值观“心讲堂”，促进市民文明意识塑造、文明习惯的养成。

扎实推进组织建设  基层组织更加巩固

狠抓干部队伍管理，加强干部作风、工作纪律等日常监督，发现问题立即通报，限期整改，解决了工作作风不强、效率不高、态度不佳等问题，推动了政府执行力的提升；认真落实“一岗双责”，全面从严治党全面推进，全年立案查处违纪违法问题5起，党纪政纪处分5人，信访回复42起。

（三）部门决算单位构成

部门决算包括一个行政单位：郭杜街道办事处。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制52人，事业编制49人，实有104人，其中行政38人、事业66人。单位管理的离退休人员41人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计5988.61万元，较上年减少14677.27万元，主要原因是基金拨款减少。

（2）2017年度本年支出合计5988.61万元，比上年减少14677.27万元，主要原因是基金拨款减少。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计5988.61万元。其中:

财政拨款5988.61万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款4283.51万元、政府性基金预算财政拨款1705.1万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计5988.61万元。其中:

（1）基本支出1127.49万元，占总支出的18.83%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1033.79万元和公用经费93.7万元。

（2）项目支出4861.12万元，占总支出的81.17%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般公共服务支出项目491万元，医疗卫生与计划生育支出6.41万元，城乡社区支出4111.79万元，农林水支出228.92万元，其他支出（社会福利彩票公益支出）23万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4283.51万元，其中：基本支出1127.49万元，项目支出3156.02万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4283.51万元，按支出功能科目分类，包括:

（1）一般公共服务支出1327.75万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出743.65万元，财政事务支出98.10万元，其他一般公共服务支出486.00万元。

（2）文化体育与传媒支出87.02万元，其中：其他文化支出87.02万元。

（3）社会保障和就业支出48.30万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出48.30万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出42.37万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务6.41万元，计划生育事务35.96万元。

（5）城乡社区支出2429.69万元，其中：城乡社区管理事务785万元，城乡社区公共设施710.57万元，城乡社区环境卫生80万元，其他城乡社区支出854.12万元。

（6）农林水支出348.38万元，其中：事业运行119.46万元，农产品质量安全3万元，其他农业支出205.92万元，农村综合改革20万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.49万元，其中：人员经费1033.79万元，公用经费93.70万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7.90万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.1万元，下降1.25%。

（1）2017年我单位无因公出国支出，与上年持平。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年度公务用车购置及运行维护费7.90万元，较2016年减少0.1万元，下降1.25%。年末公务用车实际保有量4辆。

（3）2017年无公务接待费用支出。与上年持平。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出1.61万元，主要是业务培训支出，较2016年增加0.27万元，增长19.7%，原因培训业务次数增加。

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与上年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入1705.10万元，支出1705.10万元，无结转结余。主要用于幸福院补助及区医院拆迁延期过渡费用等。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出93.70万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计93.7万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加17.99万元，增长23.76%，主要原因是机关本年承担的业务增加。

2.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额66.73万元，其中：政府采购货物支出66.73万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。（含车改后因工作需要留用的车辆）

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对11个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共服务支出491万元，其中：其他一般公共服务支出486万元，该项目用于办公费支出，综合评估分90分；其他政府办公厅及相关机构事务5万元，该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，制作各类制度横幅等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数90分。医疗卫生与计划生育支出6.41万元，用于宣传，购买办公用品等；综合评估分数90分。城乡社区支出共计2429.69万元，其中：城管执法经费项目120万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费，违建拆除机械费用等各类支出，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数88分；其他城乡社区管理事务项目支出665万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数89分；城乡社区环境卫生项目支出80万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施，很大程度的改善城乡环境卫生提高群众满意度，综合评估分数88分；其他城乡社区支出854.12万元，主要用于在建项目的款项，综合评估分数90分；城乡社区公共设施服务支出710.57万元，主要用于辖区内的公共设施建设，综合评估分数88分。农林水支出228.92万元，其中：村级办公经费20万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务。综合评估分数90分；其他农业支出项目支出205.92万元，该项目主要用于基层行政村三委会主要干部的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分88分；农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品质量安全检查费用，综合评分95分。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

       备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区郭杜街道办事处2017年度部门决算公开表.xls