西安市长安区人民防空办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，拟定全区人民防空建设规划；

2、组织编制人防工程建设中长期规划和年度计划；

3、会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，审批城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；

4、负责地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；

5、拟定防空袭预案和人口疏散计划、疏散基地建设规划等相关保障方案，并组织实施；

6、拟定全区人防通信、警报建设规划，负责人防指挥通信网络建设和战备执勤；

7、负责组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案，承担政府赋予的防灾救灾任务；

8、制定全区人防民防宣传教育计划，制定开展防空防灾知识教育；

9、拟定全区人防平战结合发展计划，制定全区人防工程平战结合开发利用；

10、战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二）机构设置

按照《西安市长安区机构编制委员会关于印发西安市长安区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办发〔2015〕107号），长安区人防办未设置内设机构。

（三）2017年部门工作任务完成情况

1、人防工程建设

（1）工程审批。人防工程审批严格执行三审制度，牢固树立“以建为主，以收促建”的原则，防止“以收代建”现象发生。严格做到按照规定的范围和标准征收防空地下室易地建设费，易地建设费缴入财政专户，实行“收支两条线”，确保财务安全，实现依法廉洁行政。

（2）工程管理。认真开展全区人防工程安全管理工作。全年共开展了两次人防工程安全检查，分别于2017年5月-9月、11月-12月在全区范围内开展人防工程汛期和冬季安全检查。以人防在建已建早期工事为重点，采取逐个项目、逐个环节、逐个单位全面深入排查隐患。

（3）人防规划编制工作进展顺利。2016年初，区人防办委托西安市城市设计规划研究院编制《西安市长安区人民防空建设规划（2016-2020）》，2017年工作进展顺利，持续跟进。

 2、指挥通信建设

（1）警报建设。全年共安装防空警报器3台。严格按照政府采购流程进行固定资产采购，并按照预算资金进行支付。2017年9月初区人防办组织全体人员对辖区内所有警报设备（施）进行了全面检查和维护，做到台台警报器必检。2017年9月18日警报鸣放日，全区34台警报器信号接收良好，警报鸣放安全及时，顺利完成警报鸣放工作。

（2）人口疏散基地建设普查。区人防办利用2017年6-9月对疏散基地建设情况进行普查，对全区村庄名称、数量、人口数、可安置人员数量等进行了实地普查，配合市人防办完善人防指挥信息数据库的建设。

（3）业务培训。积极参加市人防办组织的各项业务培训以及区财政局组织的各项财务培训。参加全市人防军事日活动，全国人防信息化人才培训，人防机动指挥通信系统蛙跳式跨区支援演练等，提高了人防军事训练质量，提升实战水平。并组织全区34个警报点的警报器维管人员进行业务培训，并传达市政府关于在全市范围内鸣放警报的公告，确保9.18警报鸣放工作顺利完成。

3、机关建设

 深入开展“两学一做”学习教育，完善相关制度建设。区人防办在“两学一做”学习教育中，加强组织领导，坚持机制创新，强化责任落实，通过学习省、市、区委“三项机制”相关内容，不断推进学习教育深入开展。制定了“两学一做”学习教育实施方案和学习计划，开展了专题研讨固定日学习，每名党员都制定了学习计划，列出问题清单和整改措施。并结合贯彻落实“追赶超越”，依据人防实际着手建立完善考评制度、奖惩制度、容错机制等科学的干部管理制度，激励干部不断加强党性锻炼，提高党性修养，激发干部的积极性。　

4、依法行政

（1）文明执法。执行首问负责制、限时办结制、服务承诺制，使依法行政变为工作人员的自觉行动。落实执法人员持证上岗和资格管理制度，组织干部参加相关行政执法培训。依据《人民防空法》和《陕西省实施人防法办法》规定，定期对在建、结建人防工程开展巡查工作。

（2）进驻政务中心。为开展便民服务和提高服务质量，我办在区政务服务中心设立窗口，选调素质较高的人员现场进行办公，同时严格落实服务承诺制、限时办结制，保证了人防业务的顺利办结。

（四）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（五）部门人员情况

截至2017年底，本部门事业编制5人，年末实有人数9人。本部门无离退休人员。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计137.27万元，较上年减少34.26万元，主要原因是2017年安装的警报器和所有警报器升级费用未支付。

（2）2017年度本年支出合计137.35万元，较上年减少34.34万元，主要原因是2017年安装的警报器和所有警报器升级费用未支付。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计137.27万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%，无政府性基金预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计137.35万元。其中：

（1）基本支出104.55万元，占总支出的76.1%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费96.17万元和公用经费8.38万元。

（2）项目支出32.80万元，占总支出的23.9%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括人民防空项目32.80万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出137.35万元，其中：基本支出104.55万元，项目支出32.80万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少34.26万元，下降19.97%，主要原因是2017年安装的警报器和所有警报器升级费用未支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出137.35万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出104.55万元。

（2）人民防空支出32.80万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.55万元，其中：人员经费96.17万元，公用经费8.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（已公开空表）。2017年度“三公经费”支出与2016年持平，其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，较2016年相比无变化。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元。2017年公务用车运行维护支出0万元，与2016持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费用支出0万元，较2016年相比无变化。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.1万元，主要是参加市人防办指挥通讯培训，较2016年减少1.18万元，下降92.2%。

3、会议费支出决算情况

2017年会议费支出0万元，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

 2、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出(已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无公务用车。

四、2017年度部门预算绩效管理情况说明

2017年度本部门未开展预算绩效管理工作。

五、专业名词解释

（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）人民防空地下室：是人防工事的一种，包括外墙、缓冲墙、防爆门、封闭墙、防护隔墙等部分组成，主要用于人民防空临时掩体，战时防空指挥中心，通讯中心，隐蔽所等；部分永备防御工事还具有三防功能。人民防空地下室是战时防备敌人空袭，有效地掩蔽人员和物资，保存战争潜力的重要设施；是坚持城镇战斗，长期支持反侵略战争、直至胜利的工程保障，普通地下室不能取代人防工程作为战时防空袭的掩蔽所。人民防空地下室是人防工程的重要组成部分，是战时提供人员、车辆、物资等掩蔽的主要场所，在平时由于地下室的特殊性，也作为防灾、减灾指挥所及避难所。

    备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区人民防空办公室2017年度部门决算公开表.XLS