西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区管委会2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）管委会的基本职能

西安郭杜教育科技产业开发区管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。

（二）2017年度主要工作

2017年继续完成郭南村城改项目、小居安城改项目、岔道口村城改项目、赤兰桥村城改项目、商业综合体二期项目、万科城建设项目、悦达奥特莱斯国际商务社区项目等10个项目的建设任务；配合常宁新区做好西沣片区城改项目、西安铁一中湖滨学校、绿地城一期、温国堡城改等24个项目的建设任务。协调街办开展好农村党支部、村委会换届选举工作及社区换届工作，完成治污减霾、环境卫生整治工作，做好辖区社会稳定，无重大安全生产事故，无集访案件。

做好脱贫攻坚工作，一年以来，我单位领导高度重视，把精准扶贫工作作为一项重要政治任务，紧紧围绕省委“1236”脱贫攻坚行动、精准扶贫的工作思路， 按照“一做、二争、三抓”的扶贫工作要求，迅速行动，扎实推进精准扶贫的各项工作。为全面开展好此项工作，摸“准”扶贫对象，确保精准扶贫“靶向定位”。按照国家和省、市、区对贫困户、贫困村进行识别和建档立卡的工作要求，科学合理制定帮扶计划。逐户建立了基本情况数据库，并按照“帮扶到户、责任到人”的总体思路建立脱贫规划明白卡、台账，明确帮扶责任、帮扶人员。做到“懂政策、有办法、勤沟通、多联系”，和贫困户当好“亲戚”，集中力量予以扶持。争取早日摘掉贫困帽子，坚决打赢脱贫攻坚这场硬战。

（三）管委会的决算单位构成：

根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发〔2010〕4号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。单位内设主任1名，副主任2名；科级领导职数6名。7个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财政所。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制 21人，其中行政编制18人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

二、部门2017年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

（九）政府采购情况表(见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计433.93万元，较上年减少了2715.47万元，主要减少在征地和拆迁补偿款方面。

（2）2017年度本年支出合计433.93万元，较上年减少了2715.47万元，主要减少在征地和拆迁补偿款方面。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计433.93万元，财政拨款433.93万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款329.21万元、政府性基金预算财政拨款104.72万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计433.93万元。

（1）基本支出299.21万元，占总支出的 68.95 %，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费266.77万元和公用经费32.44万元。

（2）项目支出134.72万元，占总支出的 31.05%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括郭北村延期过渡费104.72万元，项目推介费30万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出433.93万元，其中：基本支出329.21万元，项目支出104.72万元。均为从区级财政取得的财政拨款发生的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出433.93万元，按支出功能科目分，包括:

一般公共服务支出329.21万元；

城乡社区支出104.72万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出299.21万元，其中：人员经费266.77万元，公用经费32.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.2017年部门决算收支情况说明

（1）2017年度收入433.93万元，2016年度收入3149.4万元，较上年减少了2715.47万元，主要减少在征地和拆迁补偿款方面。

（2）2017年度支出433.93万元，2016年度支出3149.4万元，较上年减少了27.15.47万元，主要减少在征地和拆迁补偿款方面。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费无支出，与上年持平 （已公开空表）。

（1）2017年我单位因公出国无支出，与上年持平。

（2）2017年无购置车辆；2017年无公务用车运行维护费，与上年持平。

（3）2017年公务接待无费用支出，与上年持平。

2.培训费支出决算情况

2017年无培训费支出，与上年持平。

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与上年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入104.72万元，支出104.72万元，无结转结余，用于发放2017年郭北村部分拆迁群众过渡费。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出32.44万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计32.44万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少10.32万元，下降24.1%，主要原因是公务员交通补减少和人员经费减少。

2.政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。

3.国有资产占用情况

本部门无国有资产占用。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对1个专项业务（项目推介）经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款30万元，用于宣传项目，保障园区项目推广。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区管委会2017年度部门决算公开表.xls