西安市长安区黄良街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

1、部门主要职能

（1）街道党工委职责

①团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

②对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

③全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

（2）街道人大工作委员会职责

①负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

②了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

③组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

④接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

⑤承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

（3）街道办事处职责

①宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

②指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

③负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

④推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

⑤组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

⑥反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

⑦受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

⑧承办区人民政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）内设机构

①党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

②社会事务办公室：负责街道的劳动保障、科教文卫、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

③卫生计生办公室：负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责制定计生工作计划并组织指导实施。

④城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

⑤社会治安综合治理办公室：按照区委、区政府的要求，全面负责本辖区社会治安综合治理工作。

⑥综合执法领导小组办公室：全面负责辖区内土地规划、食品药品、环境保护、安全生产等方面的巡查和处置工作。

（2）事业机构

①财政所：宣传执行党和国家关于财政方面的方针、政策和法规；负责街道财政收支预决算及情况报告；负责行政、事业性收费、罚没收入和预算外资金的征收、管理、上解工作；负责协调和督促国税、地税完成任务；搞好街道资金调度，保证街道工资及必保支出资金的供应；负责街道会计业务人员的培训与管理；负责本所各业务统计上报工作。

②农业综合服务中心：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

③文化广播电视服务中心：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

④计划生育服务中心：宣传执行党和国家关于计划生育的方针、政策和法规，开展人口与计划生育基础知识教育；负责街道人民群众的生殖保健、优生指导、孕产期保健和计划生育对象的节育措施落实、孕情监测等技术服务工作；负责计生、优生、保健等药具的管理、发放和综合供给服务；做好居委会、村、组计划生育工作人员的技术培训工作；负责本站各业务统计上报工作。

⑤劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

（二）2017年部门工作任务完成情况

（1）经济强

1.经济指标任务全面完成

固定资产投资目标任务3.4亿元，实际完成3.58亿元，完成年度任务104%；2家社会消费品零售样本单位，每季度按期上报数据；新增中小企业3户，完成年度任务100%；个转企3户，完成年度任务150%；现代农业：盆栽花卉完成240万盆，完成年度任务240%；大田花卉种植面积目标任务为400亩，实际完成515亩，完成全年任务129%，各项经济指标稳步增长。

2.重点项目建设顺利推进

西安科技大学高新学院产学研基地建设投资4833.5万元，花卉示范镇建设总投资6008万元，2个在建重点项目全面完成年度任务；市监管场所及警航基地建设项目前期建设已开工；黄良花卉小镇年度建设任务全面完成；雨污水管网工程正常开展，已按要求完成本年任务；提前2个月完成市级重点项目110kv项目24个塔基建设用地及施工协调任务；长安现代农业物流园项目110KV高压线及10KV高压线落地土建工程已经完成，各项开工准备工作有序开展；有序开展西安市公安局南建项目的落地工作。

（2）百姓富

1.农民人均可支配收入达到17690元，较预期高出806元。

2.东湖村、仁村片区化中心社区建设完工。

3.农村产权流转交易服务站已挂牌，领导机构已成立，宣传、收集等工作有序开展。

4.精准扶贫工作扎实开展。档案资料全部整理到位，动态调整工作全面完成，帮扶工作群众满意度达到100%，完成危房改造2户，全面完成任务。

5.农村劳动力培训1350人，完成年度任务105%；劳动力转移5910人，完成年度任务107%；新增城镇就业384人，完成年度任务的148%。完成小额贷款38万元，全区排名靠前；创业培训年度任务30人，实际培训42人，完成全年任务140%；提前完成2018年新农保收缴任务。

6.持续抓好学前教育工作，开展校园周边环境治理工作4次；街道文化站全年开展文化惠民、文艺演出10场次，11月份在各村开展为期5天的广场舞培训。

7.2017年农村合疗参合人数18858人，参合率达98%,2018年合疗筹资已超额完成；全街道人口出生统计准确率为98.5%，无政策外出生。

8.小邵、北湖、石佛寺、解家庄4个农村幸福院建设全面完成；城乡低保动态化管理，开展集中复审1次，每月动态调整；当前，辖区城市低保户7户9人，农村低保户98户249人，五保户37户37人；临时救助180人，36.5万元；医疗救助468人次，58.3万元。

（3）生态美

1.治污减霾工作成效显著。按照“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+1+9”组合方案，坚持每日昼巡、夜巡制度，发现并处置焚烧垃圾、树叶等11起；夏、秋禁烧工作实现“零火点”目标。本年度出动检查人员183人次、执法车辆35台次、检查餐饮商户103家；清理取缔商户煤炉等203个；拆除0.5蒸吨以上锅炉19台、0.5蒸吨以下锅炉3台。全年完成燃煤削减10927.7吨，完成目标任务200%。

2.全面完成南仁村、北仁村、黄良村3个美丽宜居乡村创建工作；聂河村、葛村美丽乡村建设已通过验收。

3.“河长制”工作常态化开展，街道级河长2天巡查1次、村级巡河员1天巡查2次，共发现并立即处理问题12处。

4.大绿管护409亩常态化开展，全年义务植树75000株，超额完成任务；绿化提升黄石路黄良段景观。水务干部定期排查水站安全隐患，扎实做好水源地保护工作。

5.街道综合执法队健全，每天开展土地执法巡查工作，拆除违建4700多平方米，有力震慑、打击土地违法行为。

（4）环境优

1.城市治理工作常抓不懈。自4月份以来，按照每月13日、25日开展“垃圾不落地、长安更美丽”捡拾活动共计18次；“厕所革命”安排专人每天打扫；二级路长每周2次巡查，三级路长每日巡查。针对区政协反馈环境卫生问题32处，街办立即行动，扎实整改到位。辖区城乡卫生全天候保洁，生活垃圾实现日产日清，环境卫生整治一类村达到20个，率先在葛村、解家庄、上北良村开展垃圾分类试点活动，城乡环境卫生管理水平进一步提升。

2.街道“三支队伍”、“四位一体”工作机制健全，平安建设任务全面完成。全年开展“平安创建”、“七五普法”、“反邪教”等宣传活动10次，化解矛盾纠纷135件，办理回复网络信访案件31件，信访案件按期办结率达到100%；进京非正常集体访、到省市集体访“零”批次；花卉示范镇建设项目社会稳定风险评估率100%，无群体性事件发生。

3.开展安全生产检查110余次，出动检查人员600余人次，全年无重大安全生产事故发生，安全生产四项指标大幅下降；食品药品全年检查生产单位24户次，食品流通经营户200户次，完成整改未达标经营单位30户，全面完成国家食品安全城市创建相关工作，无重大食品药品事件发生。

4.严格按照每月2次开展亲商助企活动。积极对接陕西海升果业发展有限公司，全年走访座谈24次，为企业协调解决用电问题、提供融资政策相关信息。

5.全面完成全域旅游示范区相关工作，开发木禾林及山水云天2个旅游景点，旅游纪念品设计工作积极开展。

6.便民服务中心建设全面完成。为方便群众办事，街道改建80余平方米临街办公场所，将便民大厅从后院搬到街面，打造一流办公环境，不断提升工作人员业务能力和服务水平。

（5）锻铁军

1.加强党风廉政建设。落实党工委主体责任、纪工委监督责任，坚持不懈管好班子、带好队伍、用好干部、抓好纪律。街道党工委与辖区各党支部签订《党风廉政目标责任书》，每季度召开党风廉政建设责任制专题会议，分析研判“两个责任”落实情况。深入贯彻落实《廉政准则》和《处分条例》，举办警示教育专题讲座，组织举办警示教育典型案例展，层层传导反腐压力，对群众反映问题突出的人和事进行专项巡查，2017年立案调查6件，纪律处分5人。

2.“两学一做”常态化、制度化。一是深入细致“学”。继续深入学习党章党规党纪，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。二是强化制度“抓”。各支部扎实开展组织生活会、支部书记讲党课活动，并从今年7月份开始，确立每月第一个工作日为我街道“党建工作日”，组织党员开展集中学习，加强党员教育管理。三是结合实际“做”。党员干部能够做到学以致用、学用结合，用工作实绩来检验学习成效。

3.脱贫攻坚扎实推进。按照区委要求，扎实落实“中国社会扶贫网”爱心人士注册工作，完成注册6636条；积极发挥农业园区作用，为贫困群众解决就业问题。配合区人社局，创办脱贫攻坚木禾林社区工厂；配合区农业局，创建木禾林产业扶贫基地；配合区商务局，创立木禾林电商扶贫产业基地，开展电商扶贫；配合区民政局及妇联，在西古城村创设爱心送餐点，做好社会扶贫工作。

4.党建工作上水平。一是软弱涣散整治促提升。通过健全制度建设、加强阵地建设、提升村容村貌、推进产业发展，扎实开展整治工作，得到区委主要领导及市、区组织部门的肯定。二是民情大数据地图再升级。在原有的1+5+X的基础上，融入二维码技术，将村情民情、产业发展、脱贫攻坚、河长路长等信息通过每篇链接生成二维码，通过扫描二维码，对应信息将图文并茂映入眼帘。根据发展变化，只需修改二维码所对应的后台美篇内容，大数据地图二维码不变就可实现内容更新，更具实效性、灵活性。三是道德评理会促进和谐稳定。道德评理会整建工作，健全工作机制，年投资30万余元，加强经费保障。截至目前，有效化解宅基地纠纷、务工伤害、项目建设等矛盾纠纷96起、139人次，涉及金额56余万元，真正做到“新人新事有人夸，歪风邪气有人管”。

5.加强干部队伍建设。一是发挥街道党校平台作用，培训干部、党校学员300人次，完成2017级学员招录工作。二是2017年预备党员转正9人，新发展对象8人。三是用好“三项机制”。以“追赶超越”为契机，严格落实“三项机制”，按照“五好”干部标准选人用人，坚决杜绝任人唯亲；对科级干部的选任，遵照《长安区科级干部管理办法》给上级部门请示，进行推荐、考查，严把考核关、资料关，充分征求意见，听取不同建议，综合分析研判，把好干部用在重要岗位，做到人尽其才。四是举办支部书记“擂台赛”4次。每季度根据工作重点，确定“擂台赛”主题，举办“擂台赛”，强化导向激励，选树先进典型。

6.扎实开展行政效能革命。一是科技服务群众。2017年，涉及我街道“最多跑一次事项”共计28项，按照要求及时进行张贴公示。利用街道微信公众号，公布“最多跑一次事项”和办理事项所需资料，让科技多跑路，让群众少跑路。二是人员规范服务。之前，由于便民大厅工作人员还承担其他业务，群众办事受到影响。今年以来，街道对便民大厅人员业务进行调整，大厅工作人员不再承担其他业务，确保群众办事不跑冤枉路。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为西安市长安区黄良街道办事处本级。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制55人，其中行政编制25人、事业编制30人；实有人员54人，其中行政24人、事业30人。单位管理的离退休人员15人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1488.93万元，较上年减少 345.59万元，主要减少原因是2017年度一事一议奖补资金减少，减少道路建设项目，减少了农村幸福院建设基金。

（2）2017年度本年支出合计1488.93万元，较上年减少 345.59万元，主要2017年度一事一议奖补资金减少，减少道路建设项目，减少了农村幸福院建设基金。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计1488.93万元。其中:

（1）财政拨款1488.93万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1480.93万元、政府性基金预算财政拨款8万元。

（2）上年结转结余0.01万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计1488.93万元。其中:

（1）基本支出604.58万元，占总支出的40.6%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费544.06万元和公用经费60.52万元。

（2）项目支出884.35万元，占总支出的59.4%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括其他一般公共服务支出179.38万元、用于办公费、劳务费、租赁费等；其他计划生育事务支出2万元，用于计生服务站日常公用经费；城管执法99.99万元，用于综合执法办公室开展日常工作；市容城建经费60万元，用于日常环境卫生整治；城市综合治理139.98万元，用于全年全力治污减霾、整治环境卫生，迎接创卫复审工作；物流园围墙圈建及垃圾清运经费129.35万元；葛村排水修建建设10万元；村干部补贴184.75万元；村级组织办公经费39万元；一事一议奖补资金20.80万元，河道保洁2.4万元；福利彩票公益金支持老年协会幸福院建设8万元，其他办公设备购置8.69万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1480.93万元，其中：基本支出604.58万元，项目支出876.35万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 345.59万元，主要是2017年度一事一议奖补资金减少，减少道路建设项目，减少了农村幸福院建设基金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1480.93万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出641.75万元。其中：人员经费393.16万元，公用经费60.52万元，项目支出188.07万元。

（2）文化体育与传媒支出44.22万元。其中：人员经费44.22万元。

（3）社会保障与就业支出9.42万元。其中：人员经费9.42万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出36.86万元。其中：人员经费34.86万元，项目支出2万元。

（5）城乡社区支出429.32万元。其中：项目支出429.32万元。

（6）农林水支出309.34万元。其中：人员经费62.39万元，项目支出246.95万元。

（7）其他支出10万元。其中：项目支出10万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出604.58万元，其中：人员经费544.06万元，公用经费60.52万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.49万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.49万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.16万元，下降4.4%，其中：

（1）2017年我单位无因公出国实际支出，与2016年持平。

（2）2017年购置车辆0台；2017年公务用车运行维护支出3.49万元，较2016年下降4.4%，原因为继续压缩车辆运行维护费用。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.23万元，较2016年减少0.23万元。

3.会议费支出决算情况

2017年会议费支出0.23万元，主要是花卉特色小镇会议支出，较2016年增加0.23万元。原因为花卉特色小镇规划会议支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入8万元，支出8万元，无结转结余，用于社会福利的彩票公益支出，老年幸福院建设补助。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出60.52万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少5万元，下降7.6%，主要原因是公车补支出减少。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一辆机要通信用车，一辆应急公务用车。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对13个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款876.35万元。

五、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指部门2017年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区黄良街道办事处2017年度部门决算公开表.xls