一、部门概况
（一）部门主要职能
1.宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
2.指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
3.负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
4.推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
5.组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
6.反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7.受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
8.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）2017年部门工作任务完成情况
1、经济指标稳中有增。2017年街道攻坚克难，狠抓落实，主要经济指标同比均实现正增长。截至2017年12月底，灵沼街道规模以上工业产值完成5365万元，固定资产投资完成3866万元（不含高新区9265万元），社会消费品零售总额完成11100万元，以上三项均完成年度目标任务；中小企业年度新增5户，100%完成年度目标任务；已申报规模以上工业企业2家，完成本年度目标任务的200%；农村居民人均可支配收入达到19686元，增速12%，完成全年目标任务的112%。
2、社会事业蓬勃发展，社会保障不断加强。新增城镇就业307人，完成目标任务的118%；农村劳动力转移6030人，完成目标任务的100.5%；创业培训30人，全面完成目标任务；建成农村幸福院3所，社区居家养老服务站1所，全面完成城乡低保复审工作。脱贫攻坚成效显著。经过2017年4月份数据清洗，通过广泛宣传、精准识别、入户核查等程序，共确定在册贫困户67户133人，经人口自然减少，最终为66户131人。
（三）部门决算单位构成
西安市长安区灵沼街道办事处设行政单位1个，无下属单位，下设党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，城乡环境卫生办公室，社会治安综合治理办公室，农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所。
（四）部门人员情况说明：
截至2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人，事业编制26人；实有人数51人，其中行政人员26人，事业25人。单位管理的离退休人员18人。
二、部门2017年度决算表
（一）部门决算收支总表（01表）
（二）部门决算收入总表（02表）
（三）部门决算支出总表 （03表）
（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）
（八）部门决算政府性基金收支表（08表）
（九）部门决算政府采购决算表（09表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计1193.84万元，较上年增加 125.12万元，主要原因是一般公共服务支出人员经费和公用经费增加的部分。
（2）2017年度本年支出合计1193.84万元，较上年增加125.12万元，主要原因是一般公共服务支出人员经费和公用经费增加的部分。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计1193.84万元。其中：财政拨款1193.84万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1187.84万元和政府性基金预算财政拨款6万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计1193.84万元。其中:
（1）基本支出540.39万元，占总支出的45.26%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费483.5万元和公用经费56.89万元。
（2）项目支出653.46万元，占总支出的54.74%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务8.83万元；其他一般公共服务支出20万元；医疗卫生与计划生育支出2.7万元；城乡社区支出297.36万元；农林水支出268.56万元；其他支出56万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1187.84万元，其中：基本支出540.39万元，项目支出647.46万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加125.12万元，主要原因是一般公共服务支出人员经费和公用经费增加的部分。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1187.84万元，按支出功能科目分，包括:
（1）一般公共服务支出427.04万元。其中：行政运行387.68万元；一般行政管理事务8.83万元；财政事务10.53万元；其他一般公共服务支出20万元。
（2）文化体育与传媒支出21.33万元。
（3）人力资源和社会保障管理事务支出32.77万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出26.55万元。其中：计划生育机构23.85万元；其他计划生育事务支出2.7万元。
（5）城乡社区支出297.36万元。其中：城乡社区管理事务190万元；城乡社区环境卫生50万元；其他城乡社区支出57.36万元。
（6）农林水支出332.79万元。其中：农业事业运行64.23万元；农产品质量安全3万元；其他农业支出226.62万元；农村综合改革38.94万元。
（7）其他支出50万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出540.39万元，其中：人员经费483.5万元，公用经费56.89万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.4万元，下降9.09%，其中：
（1）2017年我单位无因公出国费用，与上年持平。
（2）2017年公务用车运行维护支出4万元，与2016年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。
（3）2017年无公务接待费用支出，较2016年减少0.4万元。下降原因是本年无公务接待费用。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.84万元，主要是领导干部培训及党的十九大精神培训支出，较2016年减少0.95万元，下降53.07%，原因是减少新录用公务人员培训。
3、会议费支出决算情况
2017年无会议费支出，与上年持平。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
2017年政府性基金财政拨款收入6万元，支出6万元，用于村级幸福院项目支出。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
2017年本部门机关运行经费支出56.89万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计56.89万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加5.06万元，增长9.76%，主要原因是垃圾车辆费用增加。
2.政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额7.09万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出4.24万元。
3.国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是环境卫生整治及综合执法用车。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款422.32万元。其中：
1、涉及突发事件处理项目10万元，该项目用于临时性突发事件处理费用，保障辖区稳定，减少上访事件，综合评估分数92分；
2、社会公共事务项目支出20万元，该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，固定资产，制作各类制度横幅等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数90分；
3、计划生育经费2.7万元，用于计生宣传，购买办公用品等，综合评估分数93分；
4、街道执法大队经费项目80万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费，违建拆除机械费用等各类支出，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数88分；
5、城市综合治理项目支出110万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数89分；
6、市容城建项目支出50万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施，很大程度的改善城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评估分数91分；
7、农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品检测工作，降低了辖区农产品质量不安全事故的发生率，综合评估分数90分；
8、村级办公经费41.5万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务，综合评估分数90分；
9、村干部补贴项目支出185.12万元，该项目主要用于基层行政村三委会主要干部的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分88分。
五、专业名词解释
1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市长安区灵沼街道办事处2017年度部门决算公开表.xls
陕公网安备 61011602000186号
