西安市长安区鸣犊街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）街道党工委职责

①团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

②对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

③全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

（2）街道人大工作委员会职责

①负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

②了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

③组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

④接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

⑤承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

（3）街道办事处职责

①宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

②指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

③负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

④推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

⑤组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

⑥反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

⑦受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

⑧承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

（1）经济平稳发展

1、主要经济指标完成情况。截止2017年底，固定资产投资完成7088万元，完成年任务的49.5%；社会消费品零售完成8250万元，完成年任务的75%；规模以上工业产值完成11100万元，完成年任务的128%。新增金竹医药公司等中小企业5户。

2、农业产业化情况。一是完成30000亩小麦、2220亩油菜籽、347亩秋季油葵的收割；二是完成将军庙村、嘴二村核心景观节点建设；三是晓村、黎明、仁义堡的蔬菜大棚已初具规模；四是全面开展了农村集体产权制度改革工作；五是引进西安唐农花卉园艺科技有限公司、陕西鸣鹿生态农业有限公司。

3、重点项目建设。截止2017年底，西安铁投仓储物流货场建设项目占地480余亩，已完成项目征地、围墙圈建、土地清查及附着物赔偿工作；中兴锻造项目进展顺利，完成全年投资任务。

（2）民生工程

1、脱贫攻坚：鸣犊街道辖39个行政村，其中省定贫困村3个，有贫困户222户，461人，街道各行业部门全面开展脱贫攻坚工作，逐项落实“八个一批”政策。

2、社会保障：新合疗、新农保工作全部完成，农村劳动力培训了1370人、转移6050人、新增城镇就业328人、新增小额贷款46万、申请公益性岗位2人、失业证办理38人、创业培训30人，成功组织了鸣犊街道2017年“春风行动”大型招聘会活动。

3、教育文化：巩固“双高双普”创建成果，校园安全及周边环境整治工作常抓不懈，鸣犊村刘康善农家文化大院创建完成。

4、卫生计生： 2017年共办理一、二孩生育登记444人次，办理独生子女证706户，办理再生育7人，办理流动人口婚育证2人次；累计完成2018年计生合疗补助家庭2298户，享受补助政策5578人。

5、城乡统筹：2017年城乡统筹建设项目（黎明片区化中心社区）总建筑面积3785㎡，项目主体建设基本完成，正在进行后续收尾工作，同时申报了侯坪和将军庙中心社区建设项目。

6、贫困户危房改造：截止2017年底，鸣犊街道第一批贫困户危房改造任务47户，房屋建设工程全部竣工。

（3）社会管理稳步推进。

1、城乡治理工作：一是积极落实“路长制”，各级路长认真履职，做好辖区整治工作；二是积极推进“烟头革命”“厕所革命”，不断提升辖区的人居生活环境。多次在辖区范围内组织开展“垃圾不落地，西安更美丽”“清扫家园，消灭垃圾围村”等大型集中整治活动。

2、综治维稳工作：一是加强三支队伍建设，负责及时消除隐患；二是成立专门的维稳信息员，负责维稳信息上报；三是组织联合执法队对学校周边环境进行综合治理，确保学校周边安全；四是司法工作有序开展，通过专题培训、发放法律书籍、法律进校园、助民企等多种形式加强法制宣传，积极做好安置帮教和社区矫正工作，实行社区矫正排查机制常态化。

3、安全生产工作：严格落实安全生产责任制，扎实推进安全生产“三化”建设；严格落实食品药品监管责任，开展食品安全排查，狠抓药械监管。

4、环境生态建设工作：治污减霾工作：一是成立治污减霾网格办，严格落实治污减霾主体管理责任，制定《鸣犊街道2017年“铁腕治霾·保卫蓝天”网格化管理专项行动方案》，建立网格长的管理体系，落实网格长负责制，做到网格化管理全覆盖；二是开展燃煤锅炉排查拆改，散煤治理，扬尘污染治理工作，截止2017年底，0.5蒸吨以上锅炉拆改6台，拆除2台，0.5蒸吨以下拆除11台，停产1台，对街道40户个体经营户，已全部完成煤改洁，燃煤削减共计1500余吨，对中心街道进行洒水抑尘，辖区内裸露黄土全面覆盖；三是完成南横线片林租地1141亩，配合协调好栽植养护工作；四是严格落实“河长制”，各级河长积极负责，动用大型机械47台、出动人力134人次、共清理垃圾5860平方米，有效改善了浐河环境卫生。

（三）部门决算单位构成

（1）纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（2）机构情况

   1、 内设机构：①党政办公室,②社会事务办公室,③计划生育办公室,④城乡环境卫生管理办公室.⑤社会治安综合治理办公室,⑥经济发展办公室。

   2、事业机构：①财政所,②农业综合服务中心,③文化广播电视服务中心,④劳动保障事务所。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，部门人员编制71人，其中行政编制32人，事业编制39人；实有人数56人，其中行政人员28人，事业28人。单位管理的离退休人员24人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表 （01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1906.7万元，较上年增加566.2万元，主要原因是2017年增加村级一事一议项目资金，农村幸福院建设补助，扶贫搬迁安置费，仁义堡污水排放及管道修建工程，农村土坯房拆除补助等。

（2）2017年度本年支出合计1906.7万元，较上年增加566.2万元，主要原因是2017年增加村级一事一议项目资金，农村幸福院建设补助，扶贫搬迁安置费，仁义堡污水排放及管道修建工程，农村土坯房拆除支出等。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计1906.7万元。其中：财政拨款1906.7万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1892.7万元和政府性基金预算财政拨款14万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计1906.7万元。其中:

（1）基本支出624.76万元，占总支出的32.77%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费561.66万元和公用经费63.1万元。

（2）项目支出1281.94万元，占总支出的67.23%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括村级一事一议项目资金209.05万元；农村幸福院建设项目14万元；扶贫搬迁安置项目138万元；农村土坯房拆除项目10.9万元；对村民委员会和党支部补助项目78.5万等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1892.7万元，其中：基本支出624.76万元，项目支出1267.94万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加552.21万元，主要是增加人员，工资增资，目标绩效考核奖发放，村级一事一议项目资金以及扶贫搬迁安置等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1892.7万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出606.41万元。其中：行政运行459.9万元；一般行政管理事务15.47万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元；财政事业运行24.98万元；其他一般公共服务支出91.06万元。

（2）文化体育与传媒支出40.59万元。

（3）社会保障和就业支出16.77万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出22.83万元。

（5）城乡社区支出266.71万元，其中：城管执法66.71万元；其他城乡社区管理事务支出200万元。

（6）农林水支出939.39万元，其中：事业运行59.69万元；农产品质量安全3万元；其他农业支出367.4万元；其他扶贫支出148.95万元；对村级一事一议的补助209.05万元；对村民委员会和村党支部的补助78.5万元；其他农林水支出72.8万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出624.76万元，其中：人员经费561.66万元，公用经费63.1万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.98万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.98万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出与2016年持平，其中：

（1）2017年我单位无因公出国实际支出，与2016年度持平。

（2）2017年购置车辆0台，无经费支出；2017年公务用车运行维护支出1.98万元，与2016年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年度持平。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.8万元，主要是单位人员培训支出，较2016年减少0.1万元，下降11.11%，原因压缩了培训经费。

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入14万元，支出14万元，结转结余0万元，主要用于农村幸福院建设。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出63.10万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少18.47万元，下降22.64%，主要原因是年底未能及时支付相关费用。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购支出（已公开空表）。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1267.94万元。其中：

1、一般公共服务项目支出121.53万元，该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，固定资产，制作各类制度横幅，应急突发事件等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数90分；

2、村干部补贴项目支出367.40万元，该项目主要用于基层行政村的三委会的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分数88分；

3、其他城乡社区管理事务支出200万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，提升城市治理水平，通过实施很大程度的改善城乡环境卫生，提高群众满意度，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数87分；

4、城管执法项目支出66.71万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费等各类支出，保障运转，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数89分；

5、村级办公经费78.5万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务，综合评估分数90分；

6、对村级一事一议的补助支出209.05万元，主要用于辖区内11个村内道路、排水渠等硬化及亮化，更好地方便了群众的生活出行，综合评分95分；

7、农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品检测工作，降低了辖区农产品质量不安全事故的发生率，综合评估分数90分；

8、其他扶贫项目支出148.95万元，主要用于扶贫搬迁安置138万，农村土坯房拆除10.95万元，解决了23户贫困户的安全住房，拆除土坯房排除安全隐患，综合评分95分；

9、其他农林水支出72.80万元，主要用于污水排放及管道修建工程68.48万元，河道保洁员经费4.32万元，加强了河道管理，改善了周边环境，综合评分88分。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区鸣犊街道办事处2017年度部门决算公开表.xls