西安市长安区砲里街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区政府交办的其它事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1、重点项目工作

东部塬坡大田花卉景观带建设：在砲里南塬共发展油菜、油葵面积800亩，并成功举办了2017年中国长安国际赏花节长安首届万亩梯田花海油菜花节（砲里分场）。2017年4月建成停车场808平方米，停车位14个，卫生间10个，售卖亭43平方米，面积共计2045平方米，观光亭1个，观光步道326米。

新型农村社区建设：古沟村166亩土地复垦工作已完成，验收请示已上报国土长安分局，等待验收。

农村片区化社区建设：完成砲里村、西垇村、东岭村片区化社区建设项目。

2、脱贫攻坚工作

我街道共有建档立卡贫困户112户225人，其中低保贫困户29户79人，五保户贫困户42户43人，一般贫困户41户103人，残疾人72人。对辖区内在校就读学生33名实施教育扶贫；为有劳动能力的贫困户安排保洁员4人、巡河员1人，确定扶志、扶智对象5人；按照“企业+农户”（南桑村是“合作社+农户”）的形式进行产业发展，按照每户1万元扶持资金，年保底1000元以上的收益，目前已全部签约，资金已经发放到位；为30户贫困户实施危房改造工程；贫困户中残疾人共64户72人，享受生活补贴人数34人，护理补贴人数11人，精神病服药10人，精神病住院1人，免费发放轮椅3个，无障碍改造6个；已完成112户贫困户健康扶贫政策宣传，贫困户参加新农合和大病保险实现全覆盖，为慢性病患者办理慢性病医疗本；贫困户享受四重保障报销22人；组织医护人员入村入户，为贫困户免费检查身体，并为贫困户指定签约医生，提供医疗咨询与服务；金融扶贫方面，59户中符合条件已放贷25户，共计放贷81万元。

3、农业生产工作

植树约16000棵，植绿面积达400亩，种植花卉面积500亩；农业支持保护补贴面积20868.24亩，发放金额1231226.16元；完成小麦保险20451.2亩，参保农户4625户 ，玉米保险4113.96亩，参保农户1349户。

4、环境治理工作

每月13日和25日积极开展“垃圾不落地、砲里更美丽”活动；采取三级卫生巡查制度，做到时间、区域不断档；严格执行河长制与路长制，压实责任；进一步加强农村保洁队伍的管理和监督，新增贫困户保洁员4名，更换保洁员3名；上半年共配备移动垃圾桶200个，户用垃圾桶500个，更换果皮箱内胆56个，发放扫帚1800余把，更换保洁三轮车30辆。

5、社会管理工作

按照市、区民政工作安排，排查低保户72户，共办理临时救助9人次，医疗救助26人次，优抚医疗救助12人次，优抚临时救助20人次；完成2017年基本养老保险征缴工作共计10722人109.342万元；完成残疾人生活补贴护理补贴变更申报：其中生活补贴新增42人，取消25人，护理补贴新增二级90人，新增一级36人;核查上报城镇残疾人4名;发放免费轮椅3台，慰问困难残疾人家庭10户；更新上报伯坊等10个村幸福院数据，2017年3月份验收4个2016年新建幸福院，2017年4月份上报2018年拟建（答咀村）幸福院申报材料；开展安全生产隐患排查10次及《安全生产法》宣传两次，并与各村（企业）签订了安全生产责任书。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，治污减霾网格化管理办公室、城乡环境卫生管理办公室和司法所。从预算单位构成看，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人，事业编制26人；实有人数45人，其中行政21人，事业24人。单位管理的离退休人员8人。

  二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(见附件：01表）

（二）部门决算收入总表(见附件：02表）

（三）部门决算支出总表 (见附件：03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(见附件：04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(见附件：05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(见附件：06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(见附件：07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(见附件：08表）

（九）部门决算政府采购决算表(见附件：09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1,415.44万元，较上年增加190.88万元，主要原因是增加2016年目标考核奖及新增用于社会福利的彩票公益金收入。

（2）2017年度本年支出合计1,415.44万元，较上年增加190.88万元，主要原因是增加2016年目标考核奖及新增用于社会福利的彩票公益金支出。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计1,415.44万元。其中：财政拨款1,415.44万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1,364.44 万元、政府性基金预算财政拨款51万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1,415.44万元。其中:

（1）基本支出454.05万元，占总支出的32.08%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费405.78万元和公用经费48.26万元。

（2）项目支出961.40万元，占总支出的67.92%，主要包括一般公共服务支出88.28万元，城乡社区支出365.81万元，农林水支出456.30万元，其他支出51万等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,364.44万元，其中：基本支出454.05万元，项目支出910.40万元。2017年一般公共预算财政拨款支出较上年增加158.92万元，主要原因是增加2016年目标考核奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,364.44万元，按支出功能科目分，包括:：

（1）一般公共服务支出438.15万元。包括：

政府办公厅（室）及相关机构事务347.15万元，其中：行政运行338.79万元； 一般行政管理事务8.36万元。

财政事务——事业运行11.08万元。

其他一般公共服务支出79.92万元。

（2）文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出16.29万元。

（3）社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出22.05万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——计划生育机构10.68万元。

（5）城乡社区支出365.81万元。包括：

城乡社区管理事务171.42万元，其中：城管执法61.51万元； 其他城乡社区管理事务支出109.91万元。 

城乡社区公共设施——小城镇基础设施建设145.24万元。 

城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生49.15万元。

（6）农林水支出511.46万元。包括：

农业118.71万元，其中：事业运行55.16万元；农产品质量安全支出0.28万元；其他农业支出63.27万元。

扶贫——其他扶贫支出66万元。

农村综合改革326.75万元，其中：对村级一事一议的补助288.75万元；对村民委员会和村党支部的补助38万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出454.05万元，其中：人员经费405.78万元，公用经费48.26万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.65万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.65万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出较 2016年减少2.31万元，下降38.76%，其中：

（1）2017年无因公出国实际支出，与2016年持平。

（2）2017年公务用车运行维护支出3.65万元，较2016年减少2.31万元，下降38.76%，下降原因是公务用车减少1辆。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.48万元，主要是参加上级部门组织的培训，较2016年减少0.13万元，下降21.31%。

 3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入51万元，支出51万元，结转结余0万元，是社会福利彩票公益金支出51万元。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出48.26万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计48.26万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年增加3.82万元，增长8.60%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

2、政府采购支出情况

本单位2017年无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆；垃圾专用车1辆；综合执法车1辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对8个专项业务经费项目（社会公共事务项目、计生经费项目、城管执法经费项目、城市治理项目、城乡社区环境卫生项目、农产品质量安全项目、村干部工资、村级组织办公经费项目）开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款438.15万元。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区砲里街道办事处2017年度部门决算公开表.xls