西安市长安区太乙宫街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助辖区居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1、新一社区项目。截止2017年底完成投资14100万元，完成年度目标任务的141%。联排独院安置房1050户和上楼集中安置房308户已全部竣工。社区内道路、配套管网、排水、弱电已完工，景观园林、天然气、污水处理厂工程正在加紧施工。

2、“太乙.长安道”特色小镇项目。用特色小镇建设这一目标统领新型农村社区建设和“太乙.长安道”项目。“太乙·长安道”中医养生休闲特色小镇已列入西安市首批创建类特色小镇。截止2017年底完成投资12.4亿元，完成了产业规划编制、秦岭北麓项目准入、土地指标调整等工作，协调区招商引资项目评审领导小组办公室出具了土地储备意见，协调区秦岭办出具了“太乙·长安道”旅游休闲小镇项目准入的初审意见，建成唐诗千书林、“小镇会客厅”及74000平方米商业用房。

（三）部门决算单位构成及机构设置

机关设置党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，城乡环境卫生管理办公室；下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制33人、事业编制26人；实有人员52人，其中行政28人、事业24人。单位管理的离退休人员19人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计6813.31万元，较上年增加101.24万元，主要原因是城乡社区支出及人员增加。

（2）2017年度本年支出合计6813.31万元，较上年增加101.24万元，主要原因是城乡社区支出及人员增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计6813.31万元。其中

财政拨款6813.31万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2,920.58万元、政府性基金预算财政拨款3,892.74万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计6,813.31万元。其中

（1）基本支出594.94万元，占总支出的8.73%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费538.72万元和公用经费56.22万元。

（2）项目支出6218.38万元，占总支出的91.27%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城乡社区建设项目5,176.61万元和一般公共服务支出362.50万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2920.58万元，其中：基本支出594.94万元，项目支出2325.64万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少56.45万元，主要是项目建设支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2920.58万元，按支出功能科目分，包括

（1）一般公共服务支出825.10万元。包括：

政府办公厅（室）及相关机构事务456.43万元，其中：行政运行446.48万元； 一般行政管理事务9.95万元。

财政事务——事业运行16.12万元。

其他一般公共服务支出352.55万元。

（2）文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出23.35万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——计划生育机构28.08万元。

（4）节能环保支出——自然生态保护——生态保护117.91万元。

（5）城乡社区支出1293.87万元。包括：

城乡社区管理事务233.87万元，其中：城管执法93.87万元； 其他城乡社区管理事务支出140万元。 

城乡社区公共设施——小城镇基础设施建设1000万元。 

城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生60万元。

（6）农林水支出632.27万元。包括：

农业258.76万元，其中：事业运行80.9万元；其他农业支出177.86万元。

水利——其他水利支出100万元。

农村综合改革273.51万元，其中：对村级一事一议的补助227.51万元；对村民委员会和村党支部的补助46万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出594.94万元，其中人员经费538.72万元，公用经费56.22万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费”支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.69万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元，公务接待费3.54万元。2017年度“三公”经费”支出比2016年减少0.02万元，下降0.35%，其中：

（1）2017年我单位无因公出国实际支出，与上年持平。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出2.15万元，较2016年减少0.01万元，下降0.46%，原因是节减开支。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年公务接待费用支出3.54万元，主要包括常规化工作检查接待，较2016年减少0.01万元，下降0.28%，累计接待20批次、200人。下降原因接待次数减少。

2、培训费丈出决算情况

2017年培训费支出3.53万元，主要是业务培训支出，较2016年减少0.01万元，下降0.28%，原因培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

2017年会议费支出7.71万元，主要是组织干部学习会议支出，较2016年减少0.01万元，下降0.13%，原因精简会议。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入3892.74万元，支出3892.74万元，结转结余0万元，用于农村基础设施建设支出。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况                     

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出56.22万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计56.22万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少28.36万元，减少33.55%，主要原因是节减开支。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额34.92万元，其中政府采购货物支出34.92万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明
    2017年度本部门对8个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款758.19万元。其中：

1、一般行政管理事务9.95万元，该项目主要用于开展日常业务，办公费用支出，综合评估分数95分；

2、城市综合治理项目支出140万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等，综合评估分数90分；

3、城乡环境卫生支出60万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施很大程度的改善城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评估分数80分；

4、城管执法项目支出93.87万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费等各类支出，保障运转，提升群众满意度，综合评估分数90分；

5、村干部补贴项目支出177.86万元，该项目主要用于基层行政村三委会主要干部的工作补贴，每月足额发放干部补贴，更好地为群众服务，综合评估分数95；

 6、村级办公经费46万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，保证村内各项事务正常运转，更好地为群众服务，综合评估分数90分；

7、村级一事一议的补助支出227.51万元，用于农村基础设施建设，保证群众更好地生活，综合评估分数95分；

8、农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品检测工作，降低了农产品质量不安全事故的发生率，综合评估分数90分。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区太乙宫街道办事处2017年度部门决算公开表.xls