西安市长安区王莽街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

（1）街道党工委职责

①团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

②对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

③全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

（2）街道人大工作委员会职责

①负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

②了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

③组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

④接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

⑤承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

（3）街道办事处职责

①宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

②指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

③负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

④推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

⑤组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

⑥反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

⑦受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

⑧承办区人民政府交办的其它事项。

（4）机构情况

（1）机关内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城乡环境卫生管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等。

（2）机关下设事业机构：财政所、农业综合服务站、文化广播电视服务站、计划生育服务站、劳动保障事务所

（二）2017年工作任务完成情况

截止2017年底，全街道生产总值增长5.3%；固定资产投资累计完成4815万元，超出全年任务的4%；社会消费品零售总额完成1.722亿元，超出全年任务的5%。

（1）调结构，实现经济全面健康发展。

巩固已有鲜桃种植面积，大力推广农业新技术应用，推动环山公路以南各村新增鲜桃、猕猴桃种植面积300亩；引导清南、清北两个村集中连片种植莲藕580亩；积极落实区政府要求，在清南、清北、刘秀、稻地江村等村恢复水田650亩；以长安区康锂种养殖专业合作社项目为抓手，有序规范流转土地243亩，新建钢架大棚180亩；新增花卉、苗木等经济作物种植600亩，发展设施蔬菜150亩，持续增加农民收入。成功举办2017年中国长安国际赏花季、鲜桃采摘节等系列活动，日均游客5万人次，先后被中央电视台以及省、市、区主流媒体争相报道。积极发展王莽辖区农村产业合作社和农村电商，借助信息化、新媒体等手段推动农村基础产业、服务业多样化发展。建设王莽农产品网上商城，拓展农产品销售渠道、增加农民收入。目前已经注册入驻农家乐经营40户、注册登记入住农产品销售47户。积极开展“亲商助企”活动，加快推进辖区工业快速发展，2017年新增中小企业6户。依托古秦渡酒厂，将水稻加工成特色米酒，每年可需求500亩水稻，极大的保证了农民水稻销路，特色米酒通过了QS质量认证，销往同仁堂等知名企业。

（2）聚焦环境保护，打造生态美丽家园

积极响应市委市政府、区委区政府“四改两拆”“四治一增”的决策部署，坚决打好“蓝天保卫战”，扎实推进“美丽宜居村庄”建设，不断提升绿色王莽品牌。

强力推进“1+1+9”专项行动，建立了34个村级环保信息网络，打出一套“减煤、控车、抑尘、治源、煤炭削减、工地防尘”组合拳，持续加强对辖区内的建筑工地、渣土车等扬尘管控，严查焚烧树叶垃圾等行为。累计出动执法工作人员120人次，车辆60车次，集中开展煤炭整治削减活动6次。单位GDP能耗下降3%。全力抓好“三夏”“三秋”秸秆禁烧工作，实现了零火点的目标。

严格落实街村两级河长制，加强对辖区河道进行全方位巡查和垃圾清理，53名河长定期巡查，24名河道保洁员全天上岗，带动群众共同参与“治污水、防洪水、排涝水、抓节水”等各项工作。在下红庙村、孟家村、洋西村新建污水沉淀池6个，清北村污水处理厂正常运行，治理河道污染点24个，辖区水环境不断提质增优。林地保有量2378.2公顷；扎实做好森林防火工作，设立防火检查站4个，成立135人的森林防火队伍，出动巡逻车辆宣传巡查40批次，有效地保证了森林安全。强化对辖区环境卫生保洁工作管理，77名路长、46名所长定期巡查。集中开展“两线、两地、三厂、四边”和 “烟头不落地，王莽更美丽”环境整治活动8次，新建垃圾台17个，规范垃圾填埋场34个，修建围挡围墙2800余米，墙体粉刷7万余平米，清除墙体、电杆野广告100余条，清理河道沿线及村庄周边乱堆放生活垃圾1860余立方米，完成郑家坡、南坡、清北、土门峪等村 “互联网+垃圾分类减量+再生利用+新网工程”。对辖区东坡、常旗、刘秀等8个村大峪河岸和村庄内外主干道实施全面绿化，栽植杨树1300株，大叶女贞1906株；新建西汤路、西郑路、小峪河滨河路景观节点6处，栽植竹子26975株，绿篱60余平米，同时积极动员辖区各村义务植树，完成大绿工程管护653.43亩。

（3）加大民生投入，发展成果惠及全街

全年农民人均纯收入达到18005元。扎实推进“八个一批”帮扶措施。积极发挥“农业专业化合作社+贫困户”的引领带头作用，同符合贷款条件的115户贫困户全部签订协议并办理放款手续，共发放小额贷款339万元。采取“企业和产业大户带动，促进贫困户在苗木、水稻等产业发展”的办法，全面铺开王莽产业帮扶工作。借“春风行动”、劳务输出等机遇举办贫困劳动力就业技能培训会3次，培训114人次。举办贫困户劳动力公益专岗招聘会1次，提供40个工作岗位供贫困户选择。为有劳动能力的贫困户安排保洁员岗位8人、河道巡查员岗位19人。利用2016年中省专项资金26.6万元，硬化竹沟村产业扶贫生产路2220平方米。投资77万元硬化韦二村村内道路2915平方米，修建农田电力设施7处。在教育扶持方面，由贫困户子女所在学校一对一帮扶54人，辖区87名建档立卡贫困户学生均有一对一帮扶联系人，按政策享受到相应的教育资助，实现义务教育阶段学生0辍学。在危房改造方面，经个人申请、专业审核后，街道采取统一设计、统一招标的方式，为45户贫困户实施了危房改造工程，于11月底全部建成入住。同时扎实推进贫困户家庭环境提升，组织区街帮扶干部对辖区贫困户家中的环境卫生进行定期打扫和整治，街办出资50万元为73户贫困户进行粉刷墙壁、铺设步道、安装门窗、硬化地面。精准发力破解民生“九难”问题。积极做好省级“双高双普”创建、学前教育以及校园周边环境整治等工作，完成了西王莽、孟家村幼儿园建设，开展校园安全及周边环境治理活动4次，规范和取缔3家不合规教学机构，保障了良好教育环境。为全街道60岁以上老人免费体检2次；新农合参合率达到95%；出生人口统计准确率达到98%，国家免费孕前优生健康检查项目覆盖率达100%，母婴健康工程健康检查率达95%；组织开展联合依法打击黑诊所活动2次，确保辖区内无违规诊所存在。开展戏曲下乡、文体比赛、全民健身、文艺汇演等文体活动64场次，丰富和提升了群众的文体生活品质，街道文化服务中心达标率100%。

大力实施蓝领计划等就业创业培训，举办实用技能、创业就业培训会12次，培训农村劳动力1610人，实现劳动力转移5800人，新增城镇就业296人，新增小额担保贷款220万元，带动了城乡居民收入稳步增长。建成了农村幸福院3所、社区居家养老服务站1所。严格落实低保评审、复审工作，目前全街道享受最低生活保障183户、461人，困难群众低保准确率100%。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人，事业编制26人；实有人员47人，其中行政26人，事业21人。单位管理的离退休人员21人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1647.01万元，较上年减少592.93万元，主要原因是村级一事一议的补助收入减少。

（2）2017年度本年支出合计1647.01万元，较上年减少592.93万元，主要原因是村级一事一议的支出减少。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计1647.01万元。其中:

财政拨款1647.01万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1422.13万元、政府性基金预算财政拨款224.88万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计1647.01万元。其中:

（1）基本支出544.55万元，占总支出的33.06%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费489.05万元和公用经费55.5万元。

（2）项目支出1102.46万元，占总支出的66.94%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城管执法项目115万元；其他城乡社区管理事务支出140万元；城乡社区环境卫生60万元；其他农业支出178.06万元；农村环境保护50万元；对村级一事一议的补助64.74万元；对村民委员会和村党支部的补助68.5万元；其他一般公共服务支出107万元；其他扶贫支出48万元；河道保洁经费31.2万元和补助被征地农民支出204.88万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1422.13万元，其中：基本支出544.55万元，项目支出877.58万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少786.79万元，主要是村级一事一议的支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1422.13万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出537.55万元。其中：行政运行416.72万元；一般行政管理事务8.68万元；财政事业运行5.15万元；其他一般公共服务支出107万元。

（2）文化体育与传媒支出30.48万元，其中：人员经费30.48万元。

（3）社会保障和就业支出18.63万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出20.58万元。

（5）节能环保支出50万元。

（6）城乡社区支出315万元，其中：城管执法115万元，其他城乡社区管理事务支出140万元，城乡社区环境卫生60万元。

（7）农林水支出449.89万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出544.55万元，其中：人员经费489.05万元，公用经费55.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.54万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.54万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.02万元，下降22.37%，其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，较2016年无变化。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出3.54万元，较2016年减少0.48万元，下降11.94%，原因控制和规范公车使用，建立了公车使用台账。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费用支出0万元。较2016年减少0.54万元，下降100%，下降原因是日常接待均在机关食堂予以接待。

2.培训费支出决算情况

培训费支出2.14万元，主要是党建、警示教育及干部外出业务培训支出，较2016年减少0.02万元，下降0.93%，原因培训次数减少。

3.会议费支出决算情况

会议费支出0.61万元，主要是2017年长安国际赏花节王莽桃花节会议支出，较2016年减少0.22万元，下降26.51%，下降原因严控会议支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入224.88万元，支出224.88万元，结转结余0万元，主要用于补助被征地农民的支出及支持农村幸福院建设。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出55.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计55.5万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少13.26万元，下降19.28%，主要原因是人员调出及机关能耗控制。

2.政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位对8个专项业务经费项目开展了绩效自评，包括社会公共事务项目、计生经费项目、城管执法经费项目、城市治理项目、城乡社区环境卫生项目、农产品质量安全项目、村干部工资、村级组织办公经费项目，涉及一般公共预算当年拨款597.96万元。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区王莽街道办事处2017年度部门决算公开表.xls