西安市长安区韦曲街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作，负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区内市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据三定方案的规定，韦曲街道办事处机构设置情况为：党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，城乡环境卫生管理办公室和司法所以及农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

二、2017年部门工作任务完成情况

2017年我单位完成固定资产投资1045595万元，完成规模以上工业产值40661万元，完成社会消费品零售总额757223万元，新增中小企业35户，完成个转企13户，新增资质以内建筑业企业2户。重点项目建设累计完成10个，夏殿村、皇子坡村拆迁完成95%以上。首帕张堡等5个村改居社区已完成回迁。脱贫攻坚工作精准发力，针对31户贫困户制定了详细可行的扶贫方案。铁腕治霾33名网格员全方位、无死角巡查，消灭一切污染源。完成绿化植树任务5万余棵。加强投资服务环境建设，成立了韦曲招商引资服务小分队，为优质客商提供超一流的投资创业环境。9所社区居家养老服务站全部投入使用，并且制定了便民服务手册。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，韦曲街道人员编制人数109人，其中行政编制56人、事业编制53人；实有人员126人，其中行政43人、事业83人。单位管理的离退休人员70人。

     五、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

六、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计9845.50万元，较上年增加3445.08万元，主要原因是城乡社区收入增加。

（2）2017年度本年支出合计9846.36万元，较上年增加3445.08万元，主要原因是城乡社区支出增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计9845.50万元。其中:财政拨款9845.50万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2795.50万元和政府性基金预算财政拨款7050万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计9846.36万元。其中:

（1）基本支出1452.34万元，占总支出的14.75%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1353.41万元和公用经费98.93万元。

（2）项目支出8394.02万元，占总支出的85.25%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括：一般公共服务支出188.69万元，医疗卫生与计划生育支出3.50万元，城乡社区支出7770.45万元，农林水支出431.38万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2795.50万元，其中：基本支出1451.48万元，项目支出1344.02万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少3604.06万元，主要是因为部分项目取消支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2795.50万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出1305.95万元。其中：基本支出1117.26万元，项目支出188.69万元。

（2）文化体育与传媒支出85.34万元。其中：基本支出85.34万元。

（3）社会保障和就业支出55.90万元。其中：基本支出55.90万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出72.77万元。其中：基本支出69.27万元，项目支出3.50万元。

（5）城乡社区支出720.45万元。其中：项目支出720.45万元。

（6）农林水支出555.09万元。其中：基本支出123.71万元，项目支出431.38万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.48万元，其中：人员经费1353.41万元，公用经费98.07万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.76万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6.76万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少4.96万元，下降42.32%，其中：

（1）2017年我单位未发生因公出国支出，与2016年持平。

（2）2017年未购置车辆，无车辆购置支出；2017年公务用车运行维护支出6.76万元，较2016年减少4.96万元，下降42.32%，原因是压缩车辆运行支出。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量3辆。

（3）2017年我单位无公务接待费用，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1万元，主要是专业业务培训支出，较2016年减少3.89万元，下降79.55%。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入7050万元，支出7050万元，结转结余0万元。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出98.07万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计98.07万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少24.66万元，下降20.09%，主要原因是严格执行八项规定，节约办公开支。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额119.70万元，其中：政府采购货物支出85.20万元、政府采购服务支出34.50万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，其他车辆1辆。

 七、2017年度部门绩效管理情况说明

 本部门2017年度未开展绩效自评。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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