西安市长安区魏寨街道办事处2017年度部门决算公开说明

 一、部门概况

（一）部门主要职能

  1.街道党工委职责

 （1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

 （2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

 （3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

 2.街道人大工作委员会职责

（1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

（2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

（3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

（4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

 （5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

 3.街道办事处职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

   （2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

  （3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

  （4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

  （5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

  （6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

  （7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

  （8）承办区人民政府交办的其它事项。

  （二）2017年度各项工作任务完成情况

   1.经济保持平稳较快增长

   2017年，完成固定资产投资11035万元，占年任务的100%；完成规模以上工业产值7393万元，占年任务的135%；新增中小企业10户，占年任务的160%；完成申报规上企业1户，个转企1户；社会消费品零售总额1.06亿元，占任务的106%；农民人均纯收入达到16280元，占年任务的101%。农业产业结构调整效果初显，完成油菜种植1400亩，打造“花海梯田”景观，完善景区停车场、公厕等基础设施建设。

    2.重点项目建设稳步推进

   长安新型建材产业园入驻企业7户，其中6户投产运营，加强企业日常安全、环保监督管理，脱硫塔等环保设施运行正常；耶柿新型社区二期项目建设基本完工，完成雨、污水管网铺设及路面硬化；完成污水处理厂主体部分建设；124户村民统规自建房屋主体、院墙、门楼及外墙粉饰完成。

    3.社会各项事业全面提升

   民生保障取得实效。对街道低保户、五保户全面排查，做到应保尽保，目前农村低保户40户103人、城镇1户1人，1户新增低保已上报；五保48户49人，集中供养10人。完成农村劳动力培训1420人，占年任务的103%；劳动力转移5590人，占年任务的102%；新增城镇就业272人，占年任务的105%；创业培训30人，占年任务的100%；新增小额担保贷款18万元；全面完成社区便民服务中心硬件建设。

    脱贫攻坚扎实开展。积极开展贫困户精准识别工作，严格按照程序识别出90户166人贫困群众；扎实推进脱贫攻坚帮扶工作，组织联户帮扶干部完成冬季走访、慰问、环境整治等活动；完成各村贫困人口动态调整工作；全面落实扶贫相关政策，其中落实产业帮扶89户，金融帮扶24户，危房改造3户，教育支持19户，就业创业支持22户，医疗救助86户，兜底保障85户；开展扶贫问题整改“回头望”，各村完善整改台账、方案、报告及印证资料；每村确立1名扶贫档案资料管理员，明确任务，责任到人；完成建档立卡贫困户及爱心人士社会扶贫APP注册，注册率100%。

   4.生态文明建设成效显著

   铁腕治霾成效明显。全面整治燃煤污染，削减煤炭0.42万吨；拆除0.5蒸吨以下的锅炉5台；全面推广清洁能源使用；每月专项巡查辖区企业、工地、重要路段8次，无扬尘污染现象发生；扎实开展夏、秋禁烧工作，实现了“零火点”的工作目标。

    治水力度不断加强。5名街道级河长、18名村级河长、4名巡河员、9名督查员实现常态化巡河，建立河长微信群，发现问题，及时反馈，扎实整改。持续开展“跟着河长去巡河”主题活动，浐河魏寨段初步实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标。全面做好辖区饮水安全工作，无一例饮水安全事故发生。

    5.社会综合治理不断加强

    环境治理层层推进。扎实开展“烟头革命”、“厕所革命”、严格落实“路长”责任制；建立路长制工作微信群，各级路长定期巡查、履职；每月组织街村干部、保洁员开展“烟头革命”活动2次；加强厕所管理和人员考勤，定期检查公厕卫生质量，定期检查127名路长履职情况，对反映问题及时处理。

   社会治理不断深化。配备专职人员2名，排查化解矛盾纠纷；在辖区开展“平安创建”宣传活动30余次；强化对257名中心户长，327名红袖章队伍管理；全面推进各村视频监控系统建设，在辖区安装摄像头78个。

    6.党建工作能力明显提升

    基层党建常抓不懈。全面落实基层党建工作“十个好”要求；街道党校规范运行，完成三期学员招生工作；认真落实村干部坐班制、“三会一课”、“四议两公开”、党务公开、民主评议党员等制度，完成三务公开；完成1个软弱涣散村党组织整顿任务；远程教育播放率100%；15个村级办公场所服务功能健全；继续推行“移动办公桌”服务机制，着力构建勤下村、常走访的服务连心机制；充分发挥村规民约及道德评理会的积极作用，强化村民道德素质管理；成立农村红白理事会，出台各项制度，杜绝大操大办等不良风气的发生。

   （三）决算单位构成情况

    纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

      内设机构8个：

      1、行政机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（2）经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策法规的宣传、贯彻和指定发展规划与组织指导实施工作。

（3）社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、食品安全办公室牌子）：负责街道的民政、科教文卫、食品安全、劳动保障、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和指定工作计划与组织指导实施工作；负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责指定计生工作计划并组织指导实施；按照《工商联章程》指导工商联工作。

（4）城乡环境卫生管理办公室：负责组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动 ；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（2）文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

（3）劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

（4）财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理和耕地占用税、契税征收、街道各核算单位的财务收支管理等工作。

   （四）部门人员情况说明

    截至2017年底，部门人员编制48人，其中行政编制25人，事业编制23人；实有人数39人，其中行政人员21人，事业18人。单位管理的离退休人员6人。

    二、部门2017年度决算表

   （一）部门决算收支总表（01表）

   （二）部门决算收入总表（02表）

   （三）部门决算支出总表（03表）

   （四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

   （五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目）（05表）

   （六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表表(按经济分类科目）（06表）

    （七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

    （八）部门决算政府性基金收支表（08表）

    （九）部门决算政府采购决算表（09表）

     三、2017度部门决算情况说明

    （一）2017年度收入支出总体情况

     1、本年度收入支出总体情况。

    （1）2017年度本年收入合计972.10万元，较上年增加284.85万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

    （2）2017年度本年支出合计972.10万元，较上年增加284.85万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

    2、本年收入构成情况

    2017本年收入合计972.10万元，其中：财政拨款收入972.10万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

    3、本年支出构成情况

    2017年本年支出合计972.10万元，包括：

  （1）基本支出448.90万元，占总支出的46.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费411.99万元和公用经费36.9万元。

  （2）项目支出523.20万元，占总支出的53.82%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务支出7.94万元，其他一般公共服务支出15万元，城管执法59.12万元，其他城乡社区管理事务支出92.37万元，城乡环境卫生49.88万元，农产品质量安全1.5万元，其他农业支出136.74万元，其他扶贫支出42万元，对村级一事一议补助88.06万元，对村民委员会和村党支部的补助30万元，其他农林水支出0.6万元。

   （二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共财政拨款支出972.10万元，其中：基本支出448.90万元，项目支出523.20万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加284.85万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出972.10万元，按支出功能科目分，包括：

   （1）一般公共服务支出348.61万元，其中：行政运行325.67万元，一般行政事务支出7.94万元，其他一般公共服务支出15万元。

   （2）文化体育与传媒支出29.4万元，其中其他文化支出29.4元。

   （3）其他人力资源和社会保障管理事务支出12.69万元。

   （4）医疗卫生与计划生育支出11.97万元，其中计划生育机构支出11.97万元。

   （5）城乡社区支出201.37万元，其中城管执法支出59.12万元，城乡环境卫生支出49.88万元，其他城乡社区管理事务支出92.37万元。

   （6）农林水支出368.07万元，其中事业运行69.17万元，农产品质量安全支出1.5万元，其他农业支出136.74万元，其他扶贫支出42万元，对村级一事一议的补助88.06万元，对村民委员会和村党支部的补助30万元，其他农林水支出0.6万元。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出448.90万元，其中人员经费411.99万元，公用经费36.9万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

   （三）2017年“三公”经费及会议费、培训费支出情况

    1、“三公”经费支出决算总体情况

    2017年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1.95万元，公务接待费0万元。2017年度 “三公”经费支出比2016年减少2.18万元，下降52.78%。

   （1）2017年我单位无因公出国实际支出，与上年持平。

   （2）2017年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平；2017年公务用车运行维护支出1.95万元，较2016年减少2.04万元，下降51.13%，主要是因为缩减车辆运行支出。公务用车购置及保有量情况：年末公务用车实际保有量5辆。

   （3）2017年无公务接待费支出，较2016年减少0.14万元，下降100%。下降原因尽量安排机关廉政灶工作餐，无接待支出。

    2、培训费支出情况

    2017年培训费支出0.92万元，较2016年增加0.06万元，增长6.98%，主要包括上级部门组织的培训支出。

   3、会议费支出情况

   2017年无会议费支出，与上年持平。

 （四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

  本部门2017年度无此项支出（已公开空表）。

 （五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

  本部门2017年度无此项支出。

  （六）2017年其他重要事项情况说明

   1、机关运行经费支出情况

   2017年本部门机关运行经费支出36.90万元，主要指行政公用经费，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计36.90万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少17.7万元，下降32.42%，主要原因是厉行节约，人均办公经费支出缩减。

   2、政府采购支出情况

   2017年本部门政府采购支出总额 11.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.76 万元。

   3、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

    四、2017年度部门绩效管理情况说明

    2017年度本部门对7个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款384.61万元。其中：其他一般公共服务项目支出15万元，该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，固定资产，制作各类制度横幅等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数90分；村干部补贴项目支出136.74万元，该项目主要用于基层行政村三委会的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分数88分；城市综合治理项目支出92.37万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数89分；市容城建项目支出49.88万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施，很大程度的改善城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评估分数88分；城管执法项目支出59.12万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费等各类支出，保障运转，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数88分；村级办公经费30万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务，综合评估分数90分；农产品质量安全支出1.5万元，主要用于农产品检测工作，降低了辖区农产品质量不安全事故的发生率，综合评估分数90分。

    五、专业名词解释

     1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

     2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区魏寨街道办事处2017年度部门决算公开表.xls