西安市长安区五星街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项职能。

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

机关设置党政办公室，经济发展办公室，民政办公室，城乡环境卫生管理办公室，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

（三）2017年部门工作任务完成情况

2017年，完成固定资产投资6325万元，占年任务6325万元的100%；规模以上企业产值达到4404万元，占年任务3000万元的146.8%；社会消费品零售总额达1.58亿元，占年任务的100%。西安煜阳重型机械制造有限公司新增为规上企业。

牢固树立支持开发区建设就是发展自己的理念，全力支持高新区长安通讯产业园发展。西安重型煜阳机械制造有限公司于去年3月投产运营，武汉烽火、台湾崧虹、西安钧诚、110kv变电站等项目已开工；投资100亿元的中兴二期即将开工；共同村拆迁安置项目稳妥推进。

规范市场秩序，优化营商环境。面对武汉烽火公司项目施工受阻，市区多次督导、多重压力的情况，成立武汉烽火项目建设环境保障办公室，安排3个工作组入户向村民小组长、群众代表、广大群众解答政策，疏通情绪。坚决执行区委、区政府的部署，对破坏投资环境的人和事依法打击，确保了项目顺利进行。

  （四）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（五）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门行政编制28人，实有行政人员25人；事业编制26人，实有事业人员24人。单位管理的退休人员15人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1215.17万元，较上年减少286.94万元，主要原因是一般公共预算及政府性基金减少。

（2）2017年度本年支出合计1215.17万元，较上年减少286.94万元，主要原因是一般公共预算及政府性基金减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计1215.17万元。其中:

（1）财政拨款1214.85万元，占总收入的99.97%，包括一般公共预算财政拨款1211.85万元和政府性基金预算财政拨款3万元。

（2）其他收入0.32万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.03%，是存款利息收入。 

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1215.17万元。其中:

（1）基本支出651.96万元，占总支出的53.65%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费511.40万元和公用经费140.56万元。

（2）项目支出563.21万元，占总支出的46.35%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城乡社区项目150.18万元，农林水支出358.18万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1211.85万元，其中：基本支出651.64万元，项目支出560.21万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少234.82万元，主要是一般公共预算支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1211.85万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出563.27万元，主要用于人员支出及公用经费等。

（2）文化体育与传媒支出29.31万元，主要用于人员经费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出29.95万元，主要用于人员经费及计划生育事务支出。

（4）城乡社区支出150.18万元，主要用于城市综合治理及市容城建业务支出。

（5）农林水支出439.15万元，主要用于村级公益事业及对村民委员会和党支部的补助。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出651.64万元，其中：包括人员经费511.40万元和公用经费140.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.9万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.8万元，下降31.58%，其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，与2016年持平。

（2）2017年我单位无购置车辆费用支出。2017年公务用车运行维护支出3.9万元，较2016年减少1.8万元，下降31.58%，下降原因是严控车辆管理。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年公务接待费用支出0万元，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.5万元，主要用于工作人员业务培训和公务员入职培训，较2016年增加0.9万元，增长150%，原因是培训人员及人数的加大。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，较2016年减少0.27万元，下降100%，原因是严格执行八项规定，利用单位现有会议室开会，无外出开会。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出140.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加60万元，增长74.78%，主要原因是人员增加，相应人员工资及办公经费增加。

2、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对5个专项业务经费项目开展了绩效自评，其中，一般行政管理事务8.99万元，该项目主要用于开展日常业务，办公费用支出，综合评估分数94分；城管执法项目支出110.18万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费等各类支出，保障运转，提升群众满意度，综合评估分数91分；城乡环境卫生支出40万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施，很大程度的改善城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评估分数81分；村级一事一议的补助支出156.79万元，用于农村基础设施建设，使群众更好地生活，综合评分95分；村级办公经费35万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，保证村内各项事务正常运转，更好地为群众服务，综合评估分数90分。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区五星街道办事处2017年度部门决算公开表.xls