西安市长安区细柳街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况                     

（一）部门主要职责：

1.宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2.指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3.负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4.推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5.组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6.反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7.受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实“追赶超越”战略和“五个扎实”要求，紧紧围绕“经济强、百姓富、生态美、环境优”的目标，紧扣区委、区政府工作部署，奋力打造“西安铁军”，狠抓工作落实，圆满完成了区委、区政府下达的年度目标任务。

1.经济指标稳中有升。固定资产投资（不含高新区）完成 5410万元，完成年任务130%；社会消费品零售总额完成21580万元，完成年任务95.1%；规模以上工业产值完成20800万元，完成年任务124.3%，新增中小企业6户，完成个转企3户，新增规模以上工业1户。重点项目盛洲农业科技园完成投资1600万元，全面完成项目计划。

2.全力支持开发区建设。街道以支持开发区建设为己任，成立了两个协调办，全力做好征地拆迁、重点建设服务及合作共建区域环境保障工作。全年处置纠纷5起，打击影响投资环境事件2起。

3.脱贫攻坚扎实有效。经过贫困户识别、动态调整，确定贫困户22户，实行街道科级以上干部结对帮扶。整合区下拨的产业扶持资金，与陕西至善人力资源有限公司签订产业帮扶协议。

4.持之以恒改善民生。农村居民人均可支配收入达到18920元。全年完成农村劳动力培训1420人，转移3539人，新增城镇就业298人，新增小额担保贷款100万元，创业培训31人。协调教育局，争取师资力量，基本满足辖区适龄儿童入驻公办幼儿园学前教育需求，辖区校园安全措施到位，校园周边环境整治到位。2018年新农合收缴工作全面完成，参合率达到97%。

5.环境卫生提升明显。一是集中整治，二是强化日常管理，三是严格落实“路长制”，四是强化巡查销号制度，五是积极打造“美丽乡村”、“清洁乡村”。

6.重拳出击治理“六乱”。充分发挥街道综合执法办公室的作用，按照“严控增量、减少存量”的要求，加大日常巡查力度及重点区域监控，对辖区 “六乱”现状进行分析研判，落实整治措施，

7.治污减霾效果明显。街道成立了治污减霾工作领导小组和网格化办公室，有办公场所、办公设备和巡查车辆，有规章制度、污染源地图、台账和工作流程。开展煤炭消减专项行动，积极实施秸秆还田和综合利用，连续多年实现零火点目标。

8.社会安全监督有力。严格落实安全生产责任制，狠抓企业主体责任落实，辖区未发生食品药品安全事故。

9.创新服务维护稳定。街道信访维稳牢牢把握“发展是第一要务，稳定是第一责任”的思想理念，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，不断创新措施，强化服务。

10.党的建设全面推进。一是领导班子严守政治纪律和组织纪律，执行党委集体领导和个人分工负责制。二是扎实落实三项机制实施方案，制定了机关效能十条规定，形成了能者上庸者下，营造敢于担当、敢比赶超的干事创业文化。三是基层组织得到加强，党员先锋模范作用得到很好发挥。四是认真落实党风廉政建设责任制，街道党工委认真履行主体责任，坚持廉政教育常抓不懈。

（三）部门决算单位构成

 西安市长安区细柳街道办事处设行政单位1个，无下属单位，下设党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，城乡环境卫生办公室，社会治安综合治理办公室，农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制73人，其中行政编制33人，事业编制40人；实有人数68人，其中行政人员28人，事业40人。单位管理的离退休人员34人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

 1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计3328.85万元，较上年增加1436.19万元，主要原因是有高新国际社区项目协调费收入。

（2）2017年度本年支出合计3328.85万元，较上年增加1436.19万元，主要原因是有高新国际社区项目协调费支出。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计3328.85万元。其中：财政拨款3328.85万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。     

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计3328.85万元。其中：

（1）基本支出769.88万元，占总支出的23.13%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费700.64万元和公用经费69.24万元。

（2）项目支出2558.97万元，占总支出的76.87%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括财政所标准化建设办公设备采购项目8.86万元，突发事件处理经费15万元，社会公共事务支出30万元，8个维稳工作经费350万元，计生经费3.75万元，街道执法大队经费100万元，城市治理工作经费140万元，市容城建经费支出45万元，高新国际社区项目征地协调1562.75万元，农产品安全监管工作经费3万元，村干部补贴246.13万元，村级一事一议的补助11.08万元，村级组织办公经费41万元，河道保洁员经费2.4万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3328.85万元，其中：基本支出 769.88万元，项目支出 2558.97万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加2022.50万元，主要是高新国际社区项目征地协调费及维稳工作经费支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3328.85万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出963.96万元，其中行政运行 536.23万元，一般行政管理事务8.86万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，财政事业运行23.87万元，其他一般公共服务支出380万元。

（2）其他文化支出47.68万元。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出11.71万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出41.86万元。

（5）城乡社区支出1847.75万元，其中：城管执法100万元，其他城乡社区管理事务支出140万元，城乡社区环境卫生45万元，其他城乡社区支出1562.75万元。

（6）农林水支出415.90万元，其中农业事业运行112.29万元，农产品质量安全3万元，其他农业支出246.13万元，对村级一事一议的补助11.08万元，对村民委员会和党支部的补助41万元，其他农林水支出2.4万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出769.88万元，其中人员经费700.64万元，公用经费69.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 2万元，无公务接待费。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2万元，下降50%。其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）费用支出,与上年持平。

（2）2017年度无购置车辆，公务用车运行维护支出2万元，较2016年下降50%，原因是车辆减少，厉行节约。年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年度无公务接待费用，与上年持平。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出1.04万元，主要是人员业务培训支出，较2016年增加0.04万元，增长4%，增长原因是培训人员增加。

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与上年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本单位2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本单位2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出69.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计69.24万元，占机关运行经费的100%。 2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少14.54万元，下降17.35%，主要原因是减少了人员交通补贴支出。

2.政府采购支出情况

本单位2017年无政府采购支出（已公开空表）

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车是垃圾摆臂车主要用于清运垃圾。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款623.28万元。其中：

1. 涉及突发事件处理项目15万元，设项目用于临时性突发事件处理费用，保障辖区稳定，综合评估分90分。

2. 社会公共事务项目支出30万元，该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，固定资产，制作各类制度横幅等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数90分。

3. 计生经费3.75万元，用于计生宣传，购买办公用品等；综合评估分数88分。

4. 街道执法大队经费项目100万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费，违建拆除机械费用等各类支出，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数88分。

5.  城市综合治理项目支出140万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数89分。

6.  市容城建项目支出45万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施，很大程度的改善城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评估分数87分。

7. 农产品质量安全支出2.4万元，主要用于农产品检测工作，降低了辖区农产品质量不安全事故的发生率，综合评估分数85分。

8. 村级办公经费41万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务,综合评估分数90分。

9.  村干部补贴项目支出246.13万元，该项目主要用于基层行政村三委会主要干部的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分88分。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区细柳街道办事处2017年度部门决算公开表.xls