西安市长安区兴隆街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助辖区居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门2017年度工作任务完成情况

以党的十九大精神为重点，及时学习传达贯彻区十三次党代会、区委三届五次全会等重要会议精神。坚持每周四固定学习日制度，将“三会一课”制度与“两学一做”学习教育常态化。

把党建工作作为促进脱贫攻坚的重要抓手，所有帮扶干部手机保持24小时畅通，采用一对一帮扶形式，在筹资筹劳、集体分配、低保申请、社保办理等多个方面对贫困户进行帮扶，并对帮扶工作开展情况进行排名对比，凝聚了推进脱贫攻坚的强大动力合力。目前建档立卡贫困人口脱贫成果巩固率达到100%，驻村帮扶工作群众满意度达到100%，扶贫资金使用管理成效达到A级。

全年固定资产投资完成8508万元（不含高新），占年任务151.25%；社会消费品零售总额实现6.22亿元，占年任务102%；规模以上工业产值实现12625万元，占年任务120%。全年实现粮食产量780吨，蔬菜产量8821吨。

2017年街道新农合参合率98.75%，出生人口统计准确率97%，国家免费孕前优生健康检查项目覆盖率86%，第五轮“母婴健康工程”母亲健康检查率76%以上。全年农村劳动力培训1700人、转移6100人，新增城镇就业400人，新增小额担保贷款12万元，创业培训30人，为农民增收拓宽了新渠道。街道便民中心投入使用后，共为群众服务4600余次，涉及高龄补贴、临时救助、义务兵补贴等多个方面；沣惠、楼子、宫子三个农村片区化中心社区均已封顶，里杜、东甘河、贺家、安丰、沣惠、钵鱼寨6所农村幸福院建设完成并投入使用，为群众生产生活提供了便利。

兴隆社区是七个拆迁村回迁安置的社区，供暖事关群众切身利益，按照两区会议协商决定，2017年12月10日实现了兴隆社区市政供暖，改善了社区居住条件。对辖区内“十五小”和“新五小”企业排查治理，辖区内无明显空气污染源；开展农村环境卫生整治工作，已建成钵鱼寨“美丽乡村”，完成东楼、北张一村、安丰3个村乡村清洁任务；围绕洨河公园美化周边环境，打造美丽河域长廊旅游观光带；做好植树造林相关工作，完成栽植风景树木3040株，不断改善广大群众的居住环境。

（三）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

兴隆街道机关设9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡环境卫生办公室、扶贫开发办公室、人大工作委员会办公室、社会治安综合治理委员会办公室、计划生育办公室、社区管理办公室。

（四）部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制68人，其中行政编制34人、事业编制34人；实有人员80人，其中行政30人、事业50人；单位管理的离退休人员25人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计2356.99万元，较上年增加 983.83万元，增长71.65%，主要原因是增加城市综合治理资金和西沣路兴隆段改造提升资金等。

（2）2017年度本年支出合计2356.99万元，较上年增加 983.83万元，增长71.65%，主要原因是增加城市综合治理资金和西沣路兴隆段改造提升资金等。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计2356.99万元。其中：财政拨款2356.99万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2356.99万元。其中:

（1）基本支出904.44万元，占总支出的38.37%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费832.81万元和公用经费71.63万元。

（2）项目支出1452.55万元，占总支出的61.63%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括西沣路兴隆段改造提升资金369.73万元、村干部补贴155.25万元、村级组织办公经费33万元、街道执法大队经费100万元以及城市综合治理资金140万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2356.99万元，其中：基本支出904.44万元，项目支出1452.55万元。2017年一般公共预算财政拨款支出较上年增加 983.83万元，增长71.65%，主要原因是增加城市综合治理资金和西沣路兴隆段改造提升资金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2356.99万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出1164.77万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务610.25万元，包括：行政运行590.25万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元。

财政事务——事业运行59.52万元。

其他一般公共服务支出495万元。

（2）文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出58.30万元。

（3）社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出5.88万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务34.17万元，其中：计划生育机构32.17万元；其他计划生育事务支出2万元。

（5）城乡社区支出669.62万元。包括：

城乡社区管理事务240万元，其中：城管执法100万元； 其他城乡社区管理事务支出140万元。 

城乡社区环境卫生59.89万元。

其他城乡社区支出369.73万元，

（6）农林水支出424.25万元。包括：

农业293.57万元，其中：事业运行138.32万元；其他农业支出155.25万元。

农村综合改革130.68万元，其中：对村级一事一议的补助97.68万元；对村民委员会和村党支部的补助33万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出904.44万元，其中：人员经费832.81万元，公用经费71.63万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出与2016年持平。其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）费用支出,与上年持平。

（2）2017年我单位无购置车辆费用支出。2017年公务用车运行维护支出4万元，与2016年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年公务接待费用支出0万元，与上年持平。

2、培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.2万元，主要是工作人员业务培训支出，较2016年减少0.61万元，下降75.31%，原因是培训人员及人次的减少。

3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出71.63万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计71.63万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少22.12万元，下降23.59%，主要原因是日常公用经费管理的加强及办公经费的减少。

2、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆，其他车辆5辆，包括洒水车、垃圾车、微型货车等，用于市容环境卫生整治工作。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1452.55万元。其中：

1、其他一般公共服务支出495万元，主要用于社会公共事务支出。该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，固定资产，制作各类制度横幅等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数90分。

2、其他计划生育事务支出2万元，用于计生宣传，购买办公用品等，综合评估分数92分。

3、城管执法经费项目100万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费，违建拆除机械费用等各类支出，加强对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数90分。

4、其他城乡社区管理事务支出140万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用费等，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数90分。

5、城乡社区环境卫生59.89万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，项目实施后，很大程度的改善了城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评估分数88分。

6、其他城乡社区支出369.73万元，用于城乡社区公共事务支出，提高城乡社区管理水平，服务广大人民群众，使群众对城乡社区管理满意度有所提高，综合评估分数90分。

7、对村民委员会和党支部的补助33万元，主要用于行政村村级组织办公经费支出，使村内各项事业顺利开展，改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务，综合评估分数90分。

8、对村级一事一议的补助97.68万元，主要用于村级公益事业，修建村内道路、美化村容村貌，方便群众出行，优化环境，综合评估分数90分。

9、村干部补贴项目支出155.25万元，该项目主要用于基层行政村三委会主要干部的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分88分。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区兴隆街道办事处2017年度部门决算公开表.xls