西安市长安区支持开发区高校协调办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署;

2.拟定我区与开发区共建合作的机制和办法;

3.落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作;

4.协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实;

5.协助开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作;

6.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据三定方案的规定，西安市长安区支持开发区高校协调办公室设5个内设机构：办公室、开发区协调科、高校协调科、重点项目科、法制建设科。

二、2017年部门工作任务完成情况

——聚焦“5552”，开启“双创”工作全新篇章

2017年2月，区上专门成立长安区“双创”工作管委会，与协调办合署办公，为系统推进创业创新工作提供有力组织保障。同时，按照区委关于成立重点工作小分队的安排部署，列出“时间表”，画出“任务图”，强力推动“双创”工作加快发展。

1.高标准建成长安双创中心。2017年年初，我们积极落实市委决策部署，对区政府自有资产长安文化中心A座进行提升改造，于7月11日建成全区首个集双创示范、科技展示、成果转化等功能于一体的综合性众创载体聚集区。“长安双创中心”，阿里巴巴（西安）创新中心、百度（西安）创新中心、猪八戒陕西互联网产业园等知名“双创”项目和66个创业企业悉数入驻，先后受到省委高教工委、省教育厅和市级相关领导的多次莅临指导，顺利承办全市第二期加快众创载体建设工作推进会，荣获全市第一批众创载体建设重点奖补单位和1000万元专项奖金，被教育部授予“全国高校实践育人创新创业基地”，实现了我区“双创”事业的跨越式起步，为全市“科创大走廊”建设和长安国际大学城软实力提升提供了有力支撑。

2.全力推进众创载体建设。按照市第十三次党代会精神提出的构建全市众创载体“5552”成长格局的目标要求（第一个“5”：以高新、曲江、碑林、长安、雁塔等五区为主阵地；第二个“5”：以校区、院区、园区、街区、社区等五区联动为主要途径；第三个“5”：到2021年，全市建成500个以上众创空间聚集区和特色区；“2”：到2021年，全市众创空间面积达到2000万平方米以上），我们依托区内丰富的科教资源优势，切实发挥长安双创中心的示范引领作用，统筹社会各方力量，全年共建成各类众创载体26个，总面积51.61万平方米，全面超额完成了市上下达的10个、30万平方米的年度任务，位居全市前列。

3.不断优化“双创”发展新格局。在建好硬件条件的同时，我们按照“四个一流”（一流设施、一流环境、一流配套、一流服务）的工作标准，持续完善保障措施，着力提升服务水平，率先打造“24小时创业综合体”，精心研发“创小二”APP；认真落实市委王永康书记关于定期开展“创业西安行”系列活动的指示精神，区委、区政府主要领导累计20次走进创业企业，与广大创客共话创业创新、共促经济发展；大力弘扬企业家精神，叫响做强“你来，我就在”的服务口号，激发“长安双创”品牌效应。先后赴杭州、广州、成都、北京等地学习考察，主动对接浙江颐高、北京中关村科技园等知名企业，大力开展“双创”招商活动；顺利完成西洽会签约项目落地运营，成功参展全国双创活动周西安分会场。截至12月底，全区众创空间累计入孵企业200余家，创业者总数1500余人，吸引各类高端人才340余人，淘丁集团和西安铃兰早教进入新三板孕育培养期，必优生活网络科技有限公司在新四板成功上市，初步形成了“大企业顶天立地、小企业铺天盖地”的良好格局。

——聚焦合作共建，实现更高质量的双赢发展

一年来，我们牢固树立“优势互补、共建共赢”的工作理念，继续大力支持西安高新区、航天基地、西咸新区沣东新城、沣西新城加快发展，努力促进合作共建工作不断取得新成效。全年组织召开我区与开发区之间区级层面联席会议12次，督促跟进议定事项落实到位，确保协调议事机制发挥最大作用。三星电子、比亚迪汽车等重点企业高效运转，开发区全年累计划转我区规模以上工业产值1037.8亿元，占全区总量98%，全年预计划转我区固定资产投资340亿元，占全区总量65%以上。烽火通信、美光半导体等163个合作共建区重点项目累计完成投资279.32亿元，占年计划的113.9%；兴隆社区五区、兴隆鑫苑安置小区项目按计划加快建设，分别完成投资6.6亿元、3亿元，全面完成年度建设任务，民生工程和群众利益得到有效保障。

1.大力支持高新区建设国家自主创新示范区。按照市、区安排，对西安高新区建设国家自主创新示范区有关工作方案进行认真调查研究，提出意见建议；协调高新区妥善解决兴隆社区回迁群众冬季供暖问题；配合高新区加快推进兴隆社区未回迁户选房回迁，启动创汇社区回迁安置工作，确保民生保障落到实处；配合高新区启动兴隆街道北张二村、北张三村和五星街道共同村拆迁安置工作，为中兴科技小镇项目建设创造良好条件。

在支持高新区加快发展的同时，高度重视地铁六号线项目建设，主动加强与市地铁办的沟通对接，协调市地铁办及时划转2994.268万元征地预付款；与兴隆街办强化协作，合力开展项目征地、地面附着物赔付等工作，确保项目建设按计划推进。

2.倾力支持航天基地打造世界一流航天新城。配合航天基地完成大兆街道四府井村整村拆迁、韦曲街道东兆余村违建整治等工作，力促航天基地一期遗留问题处理及二期已征土地范围内地面附着物赔付、土地移交等工作加快推进；联合区交通运输局，协调航天基地完成新雁引路等3条县乡公路移交工作，合作共建区域社会事务管理得到进一步理顺。

3.协力支持西咸新区进一步加快发展。按时完成细柳、郭杜街道9个行政村向沣东新城斗门街道托管移交和马王街道整建制移交沣西新城的有关工作，社会管理各项事务平稳衔接，为斗门水库项目建设创造良好条件，促进西咸新区加快发展。

——聚焦支持高校，打造校地合作、共赢发展新典范

一年来，我们主动联系走访34所驻区高校，以“大众创业、万众创新”为纽带，倾力打造西部高校知识产权交易平台，联手西安电子科技大学、西北大学、西安邮电大学、西安外国语大学等13所高校分别建成专业化校园众创空间，与陕西师范大学签订大学生创新创业实践基地项目战略合作协议，持续深化校地合作，促进长安国际大学城规划实施；围绕全国第三届“互联网+”大赛在西安电子科技大学长安校区的顺利举行，我办安排专人，连续工作60天，联合区级相关部门和郭杜街办、兴隆街办，牵头做好供水供电、交通出行、场馆验收等工作，对西沣路两侧进行全面提升改造，为大赛提供坚实保障。此外，先后协调高校完成抗震场所设置、创文复查迎检、人才引进统计、沿街建筑群亮化、提升公众安全感宣传、硬科技资源摸底等工作，为我区各项事业发展提供有力支撑。

——聚焦重点任务，统筹推进阶段性工作取得实效

按照区委、区政府安排，一是于5月底前高标准按时办结8件区人大代表建议和17件政协委员提案，对涉及的理顺事权、社会民生和经济发展等内容逐一开展深入调研，各位代表和委员对办理结果普遍表示满意。二是扎实开展“烟头革命”，履行路长职责。从2月下旬开始，在书香北路组织开展垃圾清理、设施擦洗等活动26次，使该道路市容市貌得到明显提升。三是深入开展脱贫攻坚。7名干部定期深入灵沼街道南郑庄村、阿底村、上南丰村7户困难群众家中，累计入户269次，认真制定帮扶计划，扎实开展精准帮扶，顺利通过省、市交叉检查。四是扎实做好全面深化改革、“十个一”民生工程、追赶超越“擂台赛”、亲商助企、督办事项调查处理等专项工作，促进全区发展。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员19人，其中行政1人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

六、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计2954.12万元，较上年减少1306.13万元，主要原因是2016年转付土地保证金，而2017年该项目取消。

（2）2017年度本年支出合计2952.34万元，较上年减少1306.76万元，主要原因是2016年转付土地保证金，而2017年该项目取消。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计2954.12万元。其中:财政拨款2954.12万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2954.12万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计2952.34万元。其中:

（1）基本支出195.23万元，占总支出的6.61%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费173.46万元和公用经费21.77万元。

（2）项目支出2757.12万元，占总支出的93.39%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括与阿里巴巴、百度、猪八戒网技术合作等项目支出。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2952.34万元，其中：基本支出195.23万元，项目支出2757.12万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1306.76万元，主要原因是2016年转付土地保证金，而2017年该项目取消。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2952.34万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出——其他一般公共服务支出2952.34万元。主要用于人员工资、日常协调工作开展等业务支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.23万元，其中：人员经费173.46万元，公用经费21.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元（已公开空表），其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出较上年减少0.13万元,下降100%，其中：

（1）2017年度我单位无因公出国（境）支出，与上年无变化。

（2）2017年无公务车辆购置；2017年公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0.13万元，下降100%，原因为公务用车上交。因公车上交，本单位无公务用车。

（3）2017年无公务接待费用支出，与上年无变化。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.33万元，主要是干部培训支出，较2016年减少0.28万元，下降45.9%，原因是培训调整。

3.会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，原因为压缩会议及全部利用现有会议室召开，与上年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

本部门2017年政府采购支出总额563.07万元，其中：政府采购货物支出563.07万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无公务用车，无大型设备。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区支持开发区高校协调办公室2017年度部门决算公开表.xls