西安市长安区滦镇街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策。根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解。

3、负责取缔道路，公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和并以工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府加办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

（一）经济增长稳健有力

一是经济指标全面完成。全年固定资产投资完成2.6亿元，社会消费品零售总额完成13.16亿元，农民人均纯收入达到20012元，各项经济指标全面完成，均居全区前列。二是项目建设全面发力。博恩老年公寓项目发放征地款，同步办理社保、土地储备、规划等相关手续；秦岭沣韵假日项目完成涉及6个村失地农民养老保险发放以及断档期相关问题的处理；全民健身综合训练馆、御景花园项目加快推进，现代学院“长安艺谷”双创基地开工建设。三是优势产业加速领跑。恢复西留堡水田耕作117亩，建设鸭池口、乔良寨、内苑设施蔬菜102亩、石峡沟村、佘家湾村花卉景观120亩，鸡窝子村高山草莓、关石村反季节食用菌基地顺利建成。全面完成30户农家乐星级示范户及10户特色民宿示范户评定，上王村成功创建国家“AAA”级旅游景区。依托沣峪口自然资源，因地制宜开发山区村落新景观，联合区旅游局成功举办“五一佘家湾紫荆台音乐摄影节”，打造“七彩沣峪—文旅小镇”，开发形成全域旅游新亮点。

（二）示范镇建设进展顺利

滦镇重点示范镇全年计划总投资1.75亿元，累计完成投资2.31亿元，完成年度目标任务的132%。一是新区市政基础建设加快实施。新区住宅用电、公共服务及商业用电工程完成供电方案设计、图纸、外线勘测、招投标等基础准备工作。二是新区公共设施日趋完善。1.8万㎡临街商业主体工程已全部完工，正在进行室内外粉刷、安装门窗等工序。完成20栋住宅楼天然气立管安装及室外绿化、景观、小品设计。三是土地指标流转工作破题完成。与延安市延长县、渭南市澄城县成功签订指标流转协议，1002.5亩增减挂钩任务圆满完成。

（三）民生保障成果丰硕

全力推动各项民生惠民政策落到实处，辖区群众获得感、幸福感进一步增强。一是脱贫攻坚成效明显。全年迎接省市脱贫攻坚交叉检查3次，按照反馈意见，研究落实整改方案，切实补齐工作短板。积极开展街道“扶志评星”创建爱心超市4个，通过精神奖励、积分奖励等方式充分激发贫困户脱贫内生动力。扎实开展“凝聚巾帼力量助力脱贫攻坚”活动，省市区妇联对我街道妇联工作给予充分肯定，并在全市进行推广。全力做好贫困户环境卫生整治工作，为贫困户铺设便道、安装门窗、修缮房屋。全街道共落实产业扶贫311户683人，就业帮扶130人，生态扶贫93人，教育扶贫95户130人，金融扶贫102户309人，危房改造10户26人，健康扶贫309户1091人次，落实民政惠民政策365人。二是农村产权制度改革加快推进。上王村集体产权制度试点工作走在全区前列，10月30日，全市农村集体产权制度改革工作现场会在上王村召开，参照上王模式，全街道21个村产权改革工作已经启动。三是便民设施逐渐完善。筹集资金350余万元，对西太路支线翁家寨至红庙段、滦东路、高鸭路、泉石路实施点亮工程，计划安装路灯591盏，目前路灯底座已经全部完工，计划1月底全部点亮。四是社会保障全面加强。城乡低保全面覆盖，城乡居民养老保险、农村合作医疗应保尽保，完成新增小额担保贷款107万元，申请发放医疗大病救助金49万元、临时救助金75万元。内苑村、小新村新建农村幸福院运转正常。坚持就业优先，城镇新增就业560人，劳动力转移完成6172人，均超额完成年度任务。五是行政效能革命扎实推进。强化内部管理，完善服务设施体系，规范工作程序，提高服务效能，全面落实“最多跑一次”，全年共办理城镇医保2.7万人、收缴费用283余万元，办理城镇居民保险到龄发放760人、丧葬费250人、失地农民补贴567人、高龄补贴436人、残疾人两项补贴480人、退伍军人生活补贴42人，努力做到了服务到位、群众高兴、企业满意。六是社会事业均衡发展。群众文化生活丰富多彩，组织滦镇秦腔协会义务演出5场、综合晚会1场，成功开展体育“三下乡”活动，积极参加长安区全民运动会并取得优异成绩。推动全民健身运动，组织开展街道“健步走”运动会、村际篮球赛、开展迎元旦越野赛，进一步激发滦镇干部加速追赶、奋力超越的精神面貌。计生工作扎实开展，全年符合政策生育率、群众满意率均为100%，街道维权工作站被评为区维权工作先进单位。

（四）环境卫生整治成绩突出

一是狠抓“两线两地三厂（场）四边”环境卫生集中整治。共清运建筑垃圾2.1万m³，清理卫生死角150余处，整治面积达23万㎡，有效解决垃圾围村、围河、围路现象。二是严格落实“路长”、“所长”制。坚持每周上路巡查，确保路畅、路净。推进厕所革命，投入6万余元对街道6所公厕基础设施进行完善，不断夯实所长和保洁员职责，确保干净、便民，我街道厕所革命工作先后被中国新闻、陕西新闻联播、西安新闻报道4次。三是扎实开展“烟头革命”。在街道驻地张贴标志牌30块，增设小型垃圾桶100个，每月开展2次“大清扫、大擦洗、大捡拾”活动，组织青年志愿者义务进山捡拾烟头2次，辖区卫生面貌明显改观。四是加快推进生活垃圾分类。深入宣传垃圾分类理念，印发宣传材料8000余份，完成970户承诺书上墙，设置垃圾分类桶1900余个，完成阳光堆肥房选址，建立“垃圾银行”农户信息库，创新垃圾分类模式，垃圾分类试点村创建超额完成1个，全区排名第二名。五是喊响做实“清洁滦镇”攻坚战。对标人大“治水”、政协“治脏”问题清单，逐一对照整改销号。强化“三员”（保洁员、巡河员、网格员）管理，做到环境卫生整治抓细、抓小、抓成效。六是积极创建美丽宜居村庄。成功打造上王村、乔良寨村、翁家寨村、花园村4个美丽宜居村庄，翁家寨村美丽宜居村庄先后被陕西电视台、西安电视台、华商网等省市媒体平台争相采访报道。七是积极创建“美丽乡村”。成功创建兴张村、东王村、花园村3个“美丽乡村”，并全部进入全区前30名，西王村等7个“清洁乡村”全部验收合格。

（五）生态建设成效显著

一是不遗余力增绿护绿。全年植绿增绿86170棵，完成年度任务110%，推行“林长”电子化签到管理，延伸林长职责，加强林地管护，全年未发生一起森林火灾事故。12月14日，西安市森林防火“林长制”工作现场会在滦镇召开，“林长”制工作做法被市农林委在全市推广。二是持之以恒治水清水。制作发放《致游客》《致农家乐经营户》《致沿河商户》的一封信，签订农家乐经营户责任书200余份，开展“青春河小二，全民共治水”沣河捡拾志愿活动2次，营造人人保护水生态的良好氛围。设置沿河防护网、围栏3000余米，警示牌100余个。严厉打击河道违法行为，先后组织公安、食药监等部门综合执法4次，共拆除沿河厕所、河道乱搭乱建15处，拘留违规农家乐经营户4人、训诫1人。三是铁腕出击保卫蓝天。集中开展治污减霾、煤炭削减专项治理工作，实行道路、绿化带洒水冲洗常态化，加强除尘降霾作业，制止处罚乱排乱放176起，拆除燃煤锅炉35台，削煤1.8万余吨，完成消减指标的130%。

（六）综合执法成绩突出

严格落实秦岭北麓生态保护网格化管理，建立健全三级“网格长”体系，严格落实网格监管责任，积极探索无人机技防手段与网格化管理结合的工作方式，确保巡查全覆盖，对违法问题发现一起、上报一起、整治一起。土地管理打早打小：始终保持高压态势，铁腕出击，见违必拆，制止违法占地76宗。安全生产管控有力：强化日常检查，明确企业安全生产联络员，逐户建立安全生产档案，全年共排除安全隐患15起、取缔小作坊3家，实现安全生产、食品药品安全“零事故”。6月15日，全市秦岭生态环境保护现场观摩会和秦岭生态环境问题整治工作推进大会在我街道召开。市政府主要领导2次点名表扬滦镇网格化管理工作，我街道综合执法工作受到市区领导一致好评。

（七）社会大局和谐稳定

一是平安创建成果显著。社会治安防控体系不断加强，积极开展“两率一度”宣传工作,共发放涉农法律图书和各类宣传单21000余份，开展法制文艺演出3场次、法律“六讲”300人次，600多名“平安志愿者”、“红袖章”、村级义务巡逻队、街道专职巡防队定期巡逻，确保社会大局和谐稳定，“平安长安”创建活动深入人心。二是信访维稳扎实有效。全年共调处各类矛盾纠纷93件，调处成功91件，建议司法程序2件，辖区信访案件按期办结率100%，基本实现将矛盾化解在萌芽、将问题处理在基层。三是举行张建烈士纪念活动。街道组织党员干部、群众、少先队员及复转军人代表共计150余人参加纪念仪式，进一步弘扬社会正气，让为对国家做出贡献的复转军人得到尊重。

（八）精神文明建设硕果累累

一是精神文明创建活动深入开展。通过新建健身房、羽毛球场、阅览室、学习园地等方式丰富机关干部精神文化，街道机关积极创建区级文明单位，目前已通过检查验收。上王村成功创建全国文明村镇，街道拿出5万元奖励，并研究制定街道奖励办法，各村创建区级文明单位奖励1万元，市级文明单位2万元，省级文明单位3万元，国家级文明单位5万元。二是依托乡贤名流，创新乡村治理。街道成立乡贤评理委员会，指导各村吸纳本村乡贤进入道德评理会，并成立村级红白理事会，积极开展“五好家庭”“诚信家庭”等乡风文明评选活动。三是发挥典型引领，示范带动。授予拾金不昧老党员徐青海、保洁员王远宏“滦镇精神文明特别奖”，给予2000元现金奖励，鼓励更多的正能量在滦镇传播。随后涌现出鸭池口村徐光林、泉子头村王永田、上王村冉社茸等一批先进事迹。四是营造尊师重教、崇尚知识的浓厚氛围。举办第四届优秀考生表彰大会和第一届优秀教师表彰大会，累计投入资金42万元，表彰优秀考生220人、优秀教师87人，知识改变命运，学习成就未来的理念深入人心。2017年6月1日，滦镇街道鸭池口中学黄倩同学荣获西安市十佳最美少年荣誉称号。

（九）“两学一做”学习教育常态化制度化

一是以党工委自身建设为中心，全面提升领导能力。街道把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，党工委中心组率先带头学习，各党支部积极开展各类学习活动。联合区委宣传部开展党的十九大精神进基层主题宣传巡展，将党的十九大精神“送到千家万户”。通过开展“党的十九大报告和党章”诵读活动、“讲政治、学思想、爱领袖”主题党日活动、“互联网+党建”主题宣传等活动，不断激发基层党建工作新活力。

二是加强机关支部自身建设，充分发挥示范带动作用。明确机关党支部各党小组值班学习制度，开展《之江新语》《习近平的七年知青岁月》《党的十九大报告》《中国共产党章程》的诵读活动，有效推动机关支部学习常态化、制度化。开展“佩戴党员徽章给谁看，戴上党徽怎么办”活动，有效增强机关支部党建工作活力。包村干部用心用情手绘“民情地图”，实现群众需求与干部精准服务的无缝对接，目前五张图已全部上墙，民情信息系统录入工作全面完成。

三是以农村党建“十个好”为目标，不断完善“一核两委一校一会”社会治理机制。逐村签订党建工作目标责任书，严格落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，做到支部活动有照片、有记录、有总结。按照美丽党建的要求，统一设计制作机关、村、非公企业党建档案盒，彻底解决党建资料整理不规范的问题。街道党校与现代、明德等驻街高校开展互建学习活动，目前学员代表参加现代学院党校集中学习1次。

四是以党建机制创新为保障，着力增强基层组织战斗力。扎实开展“党建+环境卫生”“党建+规范化建设”“党建+脱贫攻坚冬季会战”主题党建月活动，按照月初安排、月中推进、月末评比“三步机制”，奖励先进，通报后进。制作《滦镇街道党员管理制度》翻阅提示牌、《党员参会四不准》台卡、村干部值班签到册、收文登记本，进一步提升了农村党组织管理规范化、制度化水平。制作《基层党建基础知识任务表》，创新设计“萌版”《支部书记党建基础知识应知应会卡》，切实提高了农村党支部书记党建工作业务能力。

五是以开展党建活动为载体，不断激发基层组织活力。召开庆祝建党96周年表彰大会，300余名党员重温入党誓词，表彰奖励先进党支部12个、优秀个人69名，通过评先奖优，在全街道形成比学赶超浓厚氛围。邀请省人大代表赵建平以“抓好农村党建 筑强战斗堡垒”为题，为街道全体支部书记讲党课。在全街道发起向老党员徐青海学习活动，用身边事教育身边人，使广大党员的党性修养、个人素养进一步提升。

（十）从严治党全面加强

一是努力锻造滦镇铁军队伍。关心爱护干部，机关新建厕所、澡堂、安装空调、暖气，组织街村干部年度体检，进一步调动了全体干部干事创业的热情。开展2017年度“拼担当、比业绩、晒成效”主题实践活动，引导全街道广大党员干部牢固树立担当意识、荣誉意识、宗旨意识。成功举办三期“追赶超越”擂台赛，街村干部结合实际上台打擂，努力营造追赶超越的浓厚氛围。

二是软弱涣散党支部整顿到位。街道对4个软弱涣散党支部确定包抓领导，下派第一书记，逐村分析原因，制定整改方案，制作整改台账，4个村均完成研判和满意度测评工作，满意率均达到99%以上，整顿工作取得实效。

三是党风廉政敢管敢严。逐村签订党风廉政建设目标责任书，开展各村书记、主任集体“廉政谈话”。积极配合区委第二巡察组巡察工作，对照反馈的3大类9个问题逐项研究分析，制定整改方案、清单，逐项整改，并对外公布整改结果，坚决巩固好巡察的政治成果。全年共告诫约谈村干部36人次，责令党员书面检查12人次，警告处分4人，严重警告1人，开除党籍1人，有力维护了街道风清气正的政治生态。

（三）部门决算单位构成

长安区滦镇街道办事处为一级行政预算单位,无下属行政（事业）单位。单位有党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，计划生育办公室，市容管理办公室、综合执法大队等科室，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、计划生育服务站、财政所和劳动保障事务所等事业科室。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(01表）

（二）部门决算收入总表(02表）

（三）部门决算支出总表 (03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(08表）

（九）部门决算政府采购决算表(09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计3806.28万元，较上年增加1208.03万元，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助、其他基本性支出、小城镇基础设施建设等资金收入增加。

（2）2017年度本年支出合计3806.28万元，比上年增加1208.03万元，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助、其他基本性支出、小城镇基础设施建设等资金支出增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计3806.28万元。其中:

财政拨款3804.66万元，占总收入的99.95%，包括一般公共预算财政拨款3783.65万元、政府性基金预算财政拨款21万元。

（2）无事业收入。

（3）无经营收入。

（4）无其他收入。

（5）上年结转结余1.62万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计3806.28万元。其中:

（1）基本支出1171.37万元，占总支出的30.77%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1071.53万元和公用经费99.84万元。

（2）项目支出2612.28万元，占总支出的68.63%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括：一般公共服务支出314.84万元，医疗卫生与计划生育支出5.21万元，城乡社区支出1070万元，农林水支出1217.23万元，交通运输支出5万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3783.66万元，其中：基本支出1171.38万元，项目支出2612.28万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1218.23万元，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助、其他基本性支出、小城镇基础设施建设等资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.66万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出1184万元。其中：基本支出869.16万元，项目支出314.84万元。

（2）文化体育与传媒支出66.24万元，其中：基本支出66.24万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出62.45万元，其中：基本支出57.24万元，项目支出5.21万元。

（4）城乡社区支出1070万元，其中：项目支出1070万元。

（5）农林水支出1395.97万元，其中：基本支出178.74万元，项目支出1217.23万元。

（6）交通运输支出5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.37万元，其中：人员经费1071.53万元，公用经费99.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.18万元，其中，公务用车购置及运行维护费4.01万元，公务接待费0.17万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.41万元，下降8.93%,其中：

（1）2017年我单位无因公出国支出。

（2）2017年无购置车辆。2017年公务用车运行维护支出4.01万元，较2016年下降0.25%，原因加强机关车辆管理。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费用支出0.17万元。较2016年下降70.18%，累计接待7批次、28人。下降原因强化公务接待审批管理制度。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.5万元，主要是招录公务员培训和上级要求的培训支出，较2016年减少0.61万元，下降54.95%，原因加强培训管理。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.01万元，主要用于山区干部开会交通补助及区村干部学习租车费支出。较2016年增加0.14万元，增长7.48%,原因会议次数比去年有所增加。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入21万元，支出21万元，结转结余0万元，用于支持农村幸福院建设运营。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出99.84万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位合计99.84万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少16.03万元，下降13.83%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约办公开支。

2、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆（其中租用4辆执法车），其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车11辆。

四、专业名词解释

1.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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