西安市长安区王曲街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、支持常宁建设办公室、城乡环境卫生管理办公室等。

（三）2017年部门工作任务完成情况

1、各项经济指标全部完成。完成固定资产投资6.86亿元，占全年任务的102%；社会消费品零售总额完成2.44亿元，占全年任务的106%。批发零售业销售额完成1.58亿元，零售业销售额完成3.4亿元，住宿业营业额完成1200万元，餐饮业营业额完成7900万元，其他营利性服务业完成100万元。规模以上工业产值完成6500万元，占全年任务的101%。全年新增中小企业4家，新增规模以上企业1家—陕西鸿硕集团。

2、加大支持常宁新城建设。鱼包头村已基本完成拆迁，贾里村棚改2699户正在有序推进之中。完成神禾三路、四路和“滨河画廊”、长安天街、海宁皮革城、润禾园等项目的征地赔付清表工作，陕西建筑职业技术学院、省团校、西安美院、地震局等项目均已开工建设。

3、古镇综合改造稳步推进。改造城隍庙周边道路、广场2600平方米，新建景观广场1850平方米，改造沿河路500米。

4、农业经济基础不断牢靠。农业增加值完成2.5932亿元，占全年任务的105%；农业产值达到3.9214亿元，粮食实际产量达到2.05万吨，蔬菜产量1.88万吨，肉、蛋、奶产量分别为298吨、242吨、277吨，玫瑰种植160亩，发展设施药材、草莓种植200亩。

5、人均可支配收入达到17045元，占全年任务的106%，比上年（2016年人均可支配收入为16540）增加505元。

6、加快农村产权制度改革。共涉及18个村、86个村民小组、5825户，严格按照程序开展工作，全面完成农村集体产权制度改革工作任务，各村集体经济合作社已成立。

7、统筹城乡发展。在柳家寨村实施农村片区化建设，新建房屋12间440平方米，已经完成主体施工。

8、脱贫攻坚。紧紧围绕“八个一批”帮扶措施，开展脱贫攻坚工作，完成危房改造52户，产业扶持入股222户，发放产业扶持股金分红22.2万元，为97户243人办理了金融扶贫，将190户纳入政策兜底范围，投资40万元对59户贫困户家庭环境进行综合改造。率先在全区推行面向贫困群众的“爱心超市”，通过募捐筹集各方善款30余万元，保证了活动的正常开展。

9、社会保障。农村劳动力培训1668人，占全年任务的114%；农村劳动力转移6010人，占全年任务的101%；新增城镇就业281人，占全年任务的108%；开展创业培训33人。经复审确认农村低保120户，低保转五保6户，城镇低保12户。

10、教育文化。取缔非法培训机构5所、无证幼儿园1所，对校园周边网吧进行专项检查4次，批评教育未成年人上网21人。投入5万元对中小学教师进行奖励，对高考二本以上的182名学生召开大会予以奖励。举办惠民演出6次，乒乓球比赛1次，舞蹈比赛2次，追赶超越演唱会1次；创建兴盛村洪拳文化大院1个；组织50名小学生参观自然博物馆。

11、卫生计生。积极开展卫生计生工作，出生人口统计率达到97%以上，开展流动人口基本卫生计生均等化工作，取缔非法诊所1家，新型农村合作医疗参保率达到98.5%。

12、治污减霾。建立三、四级网格员制度，开展日常治污减霾巡查。扎实开展削煤工作，拆除锅炉24台，引导群众转变传统生活方式，推广秸秆综合利用。积极构建“全科”网格员监控体系。

13、建设美丽乡村。藏驾庄、堡子、中江兆、西王曲等积极创建美丽乡村，率先在南堡寨、西王曲、藏驾庄村试点垃圾分类工作，16个村成功创建生态村。

14、河道治理。将“河长制”层层落实，投入资金8.6万元，安排专人巡逻，定期进行清理。今年以来取缔滈河沿线垃圾倾倒点13处，增设垃圾箱6处，清理贾里村、鱼包头村建筑垃圾易倾倒处8处，清理建筑垃圾1200方，清理淤泥2000余方；设置污水三级沉淀池3处，安装桥梁护栏124米，设置防护网600米。

15、土地管理。拆除违建1000余平方米，为王曲村7户群众新建了避灾搬迁安置房。

16、绿化造林。在贾里村、皇甫村植树4000株，在贾里村大桥周边，王曲四队桥周边共栽植竹子8000株。

17、秦岭北麓保护。对涉及保护范围内的满江红、中甘、窑底等村制作工作制度，开展日常巡查，及时治理各类违反秦岭生态环境保护法规和规章行为，尤其做好“四化”工作巡查处理。

18、节能工作。以创建区级文明机关为契机，开展“厉行节约”活动，积极开展煤改气、煤改电工作，餐饮业全部完成煤改。

19、深入开展“三项革命”， 以机关干部、网格员等为主要力量的环保志愿者队伍已经建立，各条道路、各段河流均有人员定期巡查，每月定期开展大擦洗活动，进一步改善人居环境。

20、社会治理。专职巡逻队、红袖章人员配备齐全，定期开展巡逻活动，重要节点巡逻786人次。

21、社会安全。制定了安全生产工作制度、网格化公示牌，定期开展巡查整治活动。

22、便民服务中心建设。积极加强便民服务中心建设，完善设施，设置雷锋志愿岗，严格落实“最多跑一次”事项清单。

23、着力加强基层党建。

（四）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

（五）部门人员情况说明

截至2017年底，部门人员编制73人，其中：行政编制34人，事业编制39人；实有人数55人，其中：行政24人，事业31人。单位管理的离退休人员22人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1571.89万元，较上年增加527.26万元，主要是增加2016年度目标责任考核奖励和对村级一事一议补助等。

（2）2017年度本年支出合计1571.89万元，较上年增加527.26万元，主要是增加2016年度目标责任考核奖励和对村级一事一议补助等。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计1571.89万元。其中：财政拨款1571.89万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1555.89万元和政府性基金预算财政拨款16万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1571.89万元。其中:

（1）基本支出608.46万元，占总支出的38.71%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费552.17万元和公用经费56.29万元。

（2）项目支出963.42万元，占总支出的61.29%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括村干部补贴216.28万元、村级组织办公经费53.5万元、对村级一事一议补助241.05万元、城管执法经费68.28万元、城乡社区环境卫生60万元和其他城乡社区管理事务140万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1555.89万元，其中：基本支出608.46万元，项目支出947.42万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加511.26万元，主要是增加2016年度目标责任考核奖励和对村级一事一议补助等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1555.89万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出529.87万元。包括：

政府办公厅（室）及相关机构事务438.93万元，其中：行政运行430.44万元； 一般行政管理事务8.49万元。

财政事务——事业运行29.02万元。

其他一般公共服务支出61.92万元。

（2）文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出40.31万元。

（3）社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出15.42万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.91万元。

（5）城乡社区支出335.28万元。包括：

城乡社区管理事务208.28万元，其中：城管执法68.28万元， 其他城乡社区管理事务支出140万元。

城乡社区公共设施67万元，其中：小城镇基础设施建设17万元，其他城乡社区公共设施支出50万元。

城乡社区环境卫生60万元。

（6）农林水支出631.1万元。包括：

农业312.55万元，其中：事业运行93.27万元；农产品质量安全支出3万元；其他农业支出216.28万元。

扶贫——其他扶贫24万元。

农村综合改革294.55万元，其中：对村级一事一议的补助241.05万元；对村民委员会和村党支部的补助53.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出608.46万元，其中：人员经费552.17万元，公用经费56.29万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.22万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.22万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.67万元，下降42.93%，其中：

（1）2017年我单位未发生因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）2017年未购置车辆，无车辆购置支出；2017年公务用车运行维护支出2.22万元，较2016年减少1.67万元，下降42.93%，原因为继续压缩车辆运行维护费用。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

2、培训费支出决算情况

2017年培训费支出0.23万元，主要是教育网络培训费及市纪委培训支出，较2016年减少0.55万元，下降70.51%。

3、会议费支出决算情况

2017年会议费支出0.21万元，较上年增加0.21万元，增加原因是农村集体产权制度改革会议支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入16万元，支出16万元，结转结余0万元，用于社会福利的彩票公益金支出（幸福院建设）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出56.29万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计56.29万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少29.32万元，下降34.25%，主要原因是机关加强管理，节省开支。

2、政府采购支出情况

我单位2017年无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位对9个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款673.89万元，其中：

1、其他一般公共服务项目支出61.92万元，该项目主要用于开展日常工作购买办公用品，固定资产，制作各类制度横幅、维稳等支出，保障日常工作正常运行，综合评估分数85分；

2、村干部补贴项目支出216.28万元，该项目主要用于基层行政村三委会的工作补贴，每月足额发放干部补贴，促使村干部严格履职，积极工作，促进农村经济社会各项事业稳定发展，达到社会稳定和谐，综合评估分数98分；

3、城市综合治理项目支出140万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用费等，使辖区城市治理水平显著提升，综合评估分数85分；

4、市容城建项目支出60万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，改善了城乡环境卫生，提高了群众满意度，综合评估分数86分；

5、城管执法项目支出68.28万元，该项目主要用于街道执法人员工资，办公经费等各类支出，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件发生，提升群众满意度，综合评估分数86分；

6、村级办公经费53.5万元，主要用于行政村村级办公经费支出，通过实施，使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务，综合评估分数98分；

7、农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品检测工作，降低了辖区农产品质量不安全事故的发生率，综合评估分数80分；

8、小城镇基础设施建设及其他67万元，主要用于行政村基础设施建设。通过实施，村内基础设施建设明显提升，综合评估分数88分；

9、其他医疗卫生与计划生育管理事务3.91万元，该项目主要用于计划生育日常办公支出。通过实施计划生育工作进展顺利，综合评估分数80分。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区王曲街道办事处2017年度部门决算公开表.xls